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你好，是小規(guī)模納稅人的嗎？如果是的話，借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，季度30萬不需要繳納增值稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅帶營業(yè)外收入。

2023-12-25

同學，你好嗯嗯，分錄是對的

2021-11-21

你好，月底換成，是什么意思呢？為什么要這樣做呢

2021-05-25

你好同學，沒錯，根據(jù)你的描述是按照你說那樣處理的。

2023-12-27

1.未開票視同銷售的處理：在發(fā)出商品時，您已經(jīng)做了“借：應(yīng)收賬款-暫估，貸：主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”的分錄。這種處理方式在當時是正確的，因為它符合會計準則中關(guān)于視同銷售的規(guī)定。現(xiàn)在，如果已經(jīng)補交了增值稅和附加稅，并且確認了這筆收入，就不需要再做紅字沖銷。因為紅字沖銷通常用于取消或更正之前的錯誤記錄，而現(xiàn)在收入和稅金的確認是正確的。 2.廢料收入的補交增值稅和附加稅的處理：對于廢料收入的增值稅和附加稅的處理，如果之前未申報和確認收入，現(xiàn)在補交稅金后，應(yīng)當做相應(yīng)的會計分錄。具體的分錄可能因具體業(yè)務(wù)和會計準則有所不同，但一般來說，可以參考以下方式：補交增值稅：借記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金”，貸記“銀行存款”。 3.關(guān)于開發(fā)票的處理：如果現(xiàn)在需要開發(fā)票并確認收入，可以按照以下方式做分錄：借記“應(yīng)收賬款”，貸記“以前年度損益調(diào)整”，貸記“應(yīng)交稅費-銷項稅額”。通過這樣的分錄，可以反映現(xiàn)在開票確認收入的情況，同時調(diào)整上一年度的損益。

2023-12-28

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