老師沒(méi)看明白…我上月計(jì)提金額和當(dāng)月發(fā)放的金額對(duì)的上，但是實(shí)際是考勤扣款忘了扣，所以現(xiàn)在員工退回公戶里了！那直接做借銀行存款借管理費(fèi)用—職工薪酬負(fù)數(shù)這樣行不行？之前的分錄不動(dòng)了！

退到公司賬戶，銀行存款增加，應(yīng)付職工薪酬工資減少了，是不是借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬工資怎么還看不懂，那你多計(jì)提的工資是不是得紅沖？多計(jì)提的第二個(gè)分錄不就是嗎？ 還有哪一個(gè)看不懂，哪一個(gè)不理解，哪一個(gè)說(shuō)一下。

那也就是說(shuō)我這個(gè)月發(fā)工資分錄按照計(jì)提金額做，但是員工退回公戶里工資按照下面的分錄做是嗎？

對(duì)的是的是的是的 工資表里面體現(xiàn)這個(gè)考勤扣款不就行了

工資里面體現(xiàn)這個(gè)考勤扣款？

同學(xué)，你有什么疑問(wèn)嗎？ 你工資表里面不提現(xiàn)的話，你怎么知道扣了他錢 這個(gè)不需要教吧

工資表里面體現(xiàn)了！就是公式拉錯(cuò)了，導(dǎo)致多發(fā)了

照我上面的分錄來(lái)做賬，五處理就可以的，其他的不用處理啊。

那我直接做借銀行存款借管理費(fèi)用—職工薪酬負(fù)數(shù)可以嗎？

你這個(gè)分錄我沒(méi)有看懂。

老師給我說(shuō)的是借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬工資借應(yīng)付職工薪酬工資借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)，我把中間的應(yīng)付職工薪酬工資省略了

可以的，不行不行不行。

不可以的，不行不行不行。

?。磕钦k

按照上面的來(lái)做就是了，在一個(gè)在里面做。

那應(yīng)付職工薪酬工資借方和貸方都不需要加—號(hào)吧

沒(méi)有寫復(fù)數(shù)的就不要添加-

好的謝謝老師