你好老師，上一年第三季度企業(yè)所得稅當(dāng)時已繳納，可是記賬是忘記了計提。 當(dāng)時寫的分錄： 借：應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 貸：銀行存款。 現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了上一年度報表。才發(fā)現(xiàn)忘記了寫幾天的費用。現(xiàn)在可以把計提的分錄補充寫一月份嗎？

一般納稅人A（名下無機械），與甲方簽訂帶人租賃、甲供柴油的租賃合同。 A給甲方開建筑服務(wù)*機械租賃3%專票，然后其他小規(guī)模納稅人BCD等光租工程機械開經(jīng)營租賃*有形動產(chǎn)租賃1%專票給A不？可以這樣處理嗎

發(fā)起設(shè)立的股份有限公司，發(fā)起人應(yīng)當(dāng)認領(lǐng)多少股份。

老師，我們公司的應(yīng)付賬款金額比實際的少了，應(yīng)該怎么補錄呢？

老師公司欠股東的錢轉(zhuǎn)投資款了，需要給股東開具收據(jù)嗎？如果需要，收據(jù)上是蓋公司公章，還是財務(wù)章

5月份資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)減4月份資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)等于5月份利潤表利潤總額？

老師，我們廠房一部分出租，一部分自用，房產(chǎn)證面積不是全部廠房面積，我們是按房產(chǎn)證面積分攤還是實際面積分攤？

老師，我們有一個股東，他認繳的出資額是5%，即50萬，現(xiàn)在他要把這個股份轉(zhuǎn)出去，我們目前公司的利潤是虧損狀態(tài)，那可以進行無償轉(zhuǎn)讓嗎？有風(fēng)險嗎？

老師好，一生產(chǎn)型企業(yè)，24年9月開始有部分外銷，增值稅有申報出口額，但沒留抵稅額，一直沒在退稅系統(tǒng)中申報出口退稅申報表，且首單報關(guān)單外匯金額直接打到香港公司了，目前這個情況應(yīng)如何更正處理。

你好，老師，你像比如我們公司在建房子，然后一直走的是這個在建工程這個科目，我現(xiàn)在想問的是完工了之后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)還是等房產(chǎn)證辦下來之后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)這個科目，然后這個房產(chǎn)原值如果要增加的話，應(yīng)該是拿到房產(chǎn)證的證件再去增加這個房產(chǎn)原值是這樣嗎？老師