老師早上好，我們公司給對方銀行支付了一筆塔吊租賃費192000元，、但是對方一直沒有給我們開發(fā)票，我做賬的時候就先把這一筆支付出去的暫估發(fā)票入賬了，做的科目是勞務(wù)成本-租賃費。然后這個發(fā)票在第二年匯算清繳前來了，我就紅沖了。我這樣操作對不對呢

你好老師，應(yīng)付工資多計提，多計成本了，把罰的部分也一起計提了。但是罰款在支付的時候我記了營業(yè)外收入，現(xiàn)在我要沖銷多提的工資，要減少應(yīng)付工資和管理費用。

老師。我想問下。我預(yù)付的時候是140628.54元，少給人家支付了11.4元，我當(dāng)時記賬是：借：預(yù)付賬款貸：銀行存款。，然后那11.4元我公司業(yè)務(wù)員支付給了對方，所以我收到的發(fā)票是對方足額開的，借：管理費用貸預(yù)付賬款。那我現(xiàn)在應(yīng)該咋做賬把賬目上預(yù)付賬款這個貸方余額沖掉呢

老師我們付款的時候給對方抹零了本來支付200.11的，實際支付了200，0.11我可以紅沖管理費用嗎，不做成營業(yè)外收入

請問老師，我們采購了一批貨100噸，一萬元一噸，運輸?shù)轿覀児緯r入庫前發(fā)現(xiàn)少了1噸，但是對方開發(fā)票給我們100萬元了，并且我們也支付了100萬元了，現(xiàn)在少了1噸，對方要賠付我們1萬元，請問這個發(fā)票還要沖紅掉發(fā)票，重新開具99噸給我們嗎？還是說賠付了1萬元，我們就可以不用對方?jīng)_紅發(fā)票，我們就按實際99噸入賬（但是發(fā)票上100噸）就可以了，還是必須沖紅發(fā)票重新開具正確的99噸過來給我們。