老師，公司做的歷年賬務(wù)都不對，導(dǎo)致現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)和實(shí)際都不一樣，我應(yīng)該怎么做才能把這些錯的數(shù)據(jù)和實(shí)際保持一致
你好，也就是你賬上一個數(shù)據(jù)，然后申報表里面一個數(shù)據(jù)嗎。
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老師你好，還沒考證 老師有個疑惑咨詢您 實(shí)際應(yīng)交稅款和資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅款不符 實(shí)際應(yīng)交稅款沒錯 就是憑證錄入科目錯了導(dǎo)致每月提交的負(fù)債表中應(yīng)交稅款錯了成了負(fù)數(shù) 去年5月到今年一直這個問題錯導(dǎo)致每月提交稅局的負(fù)債表中應(yīng)交稅款年初余額和期末余額一直為負(fù)數(shù) 實(shí)際納稅是沒錯的 老師這個問題該怎樣處理 是倒回錯誤年月直接修改憑證 還是放在本月修改憑證呢老師
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老師你好，我們要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，單位實(shí)際上注冊資本未到位，也沒有任何收支，但是會計報稅的時候，資產(chǎn)負(fù)債表就只有那里實(shí)收資本和其他應(yīng)收款做了數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)是相等的，這個報表的數(shù)據(jù)去年的一整年和今年的數(shù)據(jù)都是一樣的，那我要怎么改報表數(shù)據(jù)呢，實(shí)收資本那里實(shí)際上應(yīng)該是沒有數(shù)據(jù)的
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老師，這個預(yù)收賬款的數(shù)字應(yīng)該是一致的才合適對嗎？我錄入數(shù)據(jù)的時候就是根據(jù)預(yù)收賬款的明細(xì)賬來錄入的，那么這樣子的話就應(yīng)該和資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)是一致的才對？現(xiàn)在怎么數(shù)據(jù)不一致了？麻煩老師解答一下
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老師，剛才您回答了一個學(xué)員的問題，就是計提工資和申報工資都是對的只是發(fā)工資時，忘了代扣個稅這樣導(dǎo)致實(shí)際發(fā)的工資跟申報的數(shù)據(jù)不一致。您的意思是要更正申報，讓申報的數(shù)據(jù)跟實(shí)際發(fā)的數(shù)據(jù)一致，對吧?？墒菍?shí)際發(fā)的就是一個錯誤的數(shù)據(jù)呀，如果過了申報期，我們也可以在網(wǎng)上稅務(wù)局更正申報，對嗎？
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老師您好，公司2019年9月成立，2020.4月稅務(wù)備案，領(lǐng)導(dǎo)找了個會計代賬，只做稅務(wù)申報有數(shù)據(jù)，沒有賬本，現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)公司之前的會計2019年發(fā)生的所有收入支出都沒記賬，0申報，2020年的收入支出往來，只列了一部分，資產(chǎn)負(fù)債表與損益表上的數(shù)據(jù)與實(shí)際都不符，像這種情況，老師，我應(yīng)該怎么調(diào)整賬務(wù)，與實(shí)際一致
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計提工資，扣社保，扣個稅，交社保，交個稅得完整分錄
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沒有，就是賬上申報表都一致，但是實(shí)際上不是這樣的數(shù)據(jù)，比如說一項業(yè)務(wù)已經(jīng)完成了，結(jié)果在賬上還存在營收賬款，現(xiàn)金賬也對不上
那你在這個月調(diào)整。
沒有憑證或者我需要補(bǔ)什么憑證才能調(diào)么？
這也不是錯一兩年的賬，公司出納會計就一個人，做錯賬了就錯著接著做下月賬了，所以看著就頭疼
具體的什么沒有憑證，你沒有原始憑證，你怎么知道怎么調(diào)整。
沒有原始憑證，我了解業(yè)務(wù)，已經(jīng)完成了，有的業(yè)務(wù)是贈送的，但是卻做成了應(yīng)收賬款
沒有原始憑證的情況下怎么調(diào)賬？
你好發(fā)貨單這個有嗎？
發(fā)貨單有你的合同里面約定了贈送沒有，只要約定了合同不做原始憑證，你自己留存好了就可以。
啥都沒有，這只是一種情況，還有其他應(yīng)收應(yīng)付的很多數(shù)據(jù)，明明公司已經(jīng)不欠錢了還有應(yīng)付
你好，那你們補(bǔ)上一個合同。
總之得有原始憑證才能調(diào)賬是吧……
的，對的，是這個意思的。
好的明白了
不用客氣，工作愉快