老師，一般納稅人9月份開具了100萬的發(fā)票，12月份作廢重新開局，請問12稅費(fèi)申報的時候怎么申報？
你好，同學(xué) 12月份申報，本期的收入減去這部分紅沖的，差額申報
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公司是一般納稅人，11月份開具售房發(fā)票，稅率錯誤開成了9%的，12月份申報將相關(guān)稅費(fèi)繳納了，后期發(fā)現(xiàn)稅率錯誤，紅沖重新開具5%稅率的發(fā)票，1月份申報時去稅務(wù)局辦理了12月份繳納稅額的稅費(fèi)抵扣，請問會計分錄怎么做？
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請問老師，我在12月份開具的發(fā)票其中有一張重復(fù)開具未作廢，現(xiàn)在1月份發(fā)現(xiàn)了這個問題，怎么申報呢？
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老師，我們四一般納稅人，2021年12月份在電子稅務(wù)局申報的時候，有一筆業(yè)務(wù)已確認(rèn)無票收入，但在2022年1月的時候，這筆業(yè)務(wù)又開具發(fā)票了，未作廢，我1月份怎么申報，這個月也有無票收入
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老師你好，9月份開的一張專票應(yīng)該要作廢的，結(jié)果重新開的時候忘了作廢了?，F(xiàn)在申報該怎么處理？
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老師，一般納稅人9月份開具了100萬的發(fā)票，12月份作廢重新開局，請問12稅費(fèi)申報的時候怎么申報？
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@董孝彬老師，別的老師別回答
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就是直接系統(tǒng)數(shù)據(jù)自動獲取差額是吧 我這邊不需要單獨(dú)申報什么附表是吧
是的，不用單獨(dú)的附表的
老是賬務(wù)具體怎么處理？
紅沖的 借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款
主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是貸方負(fù)數(shù)吧
主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是貸方負(fù)數(shù)吧 可以借方，可以貸方負(fù)數(shù)