老師，公司裝修辦公室，需要提前付費到員工賬上由他跟進裝修材料采買，但是所有裝修幾乎沒有發(fā)票，該以什么名義付款給員工，到時候沒有發(fā)票又怎么做賬？

老師，公司裝修辦公室，打算先從公賬轉(zhuǎn)3萬到員工賬戶，后續(xù)陸續(xù)由員工付裝修費及材料費，但是有可能都無法取得發(fā)票，轉(zhuǎn)的這3萬是備用金嗎？怎么做分錄，后續(xù)如果無法取得發(fā)票要怎么平賬？

異地公司的一名工程師，負責一個小型精裝項目完工后的整體維修工作，負責采購一些零星材料和精裝修物品，如水龍頭、開關(guān)插座等小物品。之前的大批采購都是走公司招采部的，后期緊急維修才會讓工程師申報采購。審計裝修材料時，工程師一直嚷嚷都是自己墊錢支付的材料款。 細查了報修單和采購進貨單，票據(jù)十分混亂，還是發(fā)現(xiàn)了異常:他積攢的需要報銷的單據(jù)(墊付的材料費)遠遠大于他2個月工資!要知道，這些零星材料的采購都是先付錢后供貨的，他怎么墊付的起? 肯定有貓膩!接著查報修單，查維修記錄，發(fā)現(xiàn)很多單據(jù)對不上!我們懷疑維修造假，但工程師解釋:不是造假，是有點部位還沒有維修到!我們懷疑維修造假，

我在A公司旗下的子公司B衍生的項目組C，我們所有設(shè)備費均由子公司B承擔，生產(chǎn)用原材料等費用我們自己承擔，款項是由A公司先墊付，所以機器設(shè)備入庫時，我做的分錄: 借：其他應收款-子公司B 貸：其他應付款-母公司A 材料入庫分錄： 借：原材料-XX材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：應付賬款-XX供應商， 母公司A代付款時 借：應付賬款-XX供應商 貸：其他應付款-母公司A 但是現(xiàn)在我們項目組有幾條生產(chǎn)線又被子公司B收回去了，我的賬該怎么做呢？ 1、涉及到購入的固定資產(chǎn)和租入的固定資產(chǎn)；涉及到車間的裝修材料及裝修費用(報銷款) 2、涉及到原材料(己收貨和未收貨，已付款和未付款) 3、涉及到員工工資，己發(fā)放和未發(fā)放。 我在決算的時候，賬面上該怎么體現(xiàn)出來呢？麻煩老師幫我理一下，把分錄幫我寫一下

請問老師，剛接手一公司，原來的賬目流水比較隨意，支付采購裝修材料的各種款項都沒有發(fā)票，還有支付給公司個人的也備注材料或采購之類的用途，接手后問過領(lǐng)導說能要發(fā)票所以暫時掛預付了，但是一直沒收到發(fā)票，再問就說不好找了，之后該怎么處理呢？