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請問若11月收到一張75萬元的數(shù)電專票(稅率6%),11月抵扣產(chǎn)生增值稅留抵1萬多,但是12月對方又沖紅了,12月因?yàn)榇箢~進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出導(dǎo)致12月預(yù)計(jì)交增值稅2萬多,請問這種大額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出會有什么問題,對企業(yè)有什么影響,會引起稅局注意稽查嗎?

2023-12-21 23:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-21 23:13

您好,真實(shí)的業(yè)務(wù),紅沖發(fā)票轉(zhuǎn)出沒有問題的,對企業(yè)沒有影響

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您好,真實(shí)的業(yè)務(wù),紅沖發(fā)票轉(zhuǎn)出沒有問題的,對企業(yè)沒有影響
2023-12-21
同學(xué)你好 1.收入和成本是對應(yīng)的,。11月做收入成本的分錄就行 2. 留抵稅額影響稅負(fù)率的
2021-12-10
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)要計(jì)提
2022-12-28
你還有進(jìn)項(xiàng)稅額對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)對應(yīng)這個(gè)相互抵減了,2你需要結(jié)合進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)一起看
2021-03-03
同學(xué)你好 你的問題是多少
2022-11-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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