將銷項結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅即可

老師、你好,我公司10月份進行多于銷項稅額,多出來的進項稅額做分錄: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10萬元 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 100萬元 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。110萬元 11月份發(fā)生銷項稅額30萬元,11月份沒有進項稅額,10月份留抵進項稅額10萬元(轉(zhuǎn)出未交增值稅),稅控盤可以抵扣5萬元 11月份怎么做分錄呀?
十二月份的發(fā)票勾選認證進項,元月份開票時能不能抵扣增值稅?
9月份銷銷項稅額206440.沒有進項不交9月份增值稅。到10月份進項金額為214943元,無銷項。11月份無銷項也無進項,但有轉(zhuǎn)出進項稅額208639元。12月份銷項為335678元,進項322984元。這樣的增值稅分錄怎么做?
老師好!4月份的進項票需要抵扣的是4月份勾選認證嗎?4月份銷項稅額是:422543.87元 進項稅額是:419983.05元,本月需要交增值稅是:2560.82元,對嗎?謝謝!
外貿(mào)企業(yè)進項退稅勾選在9月份,已認證未稽核,在10月份可以撤銷嗎
公司買土地房產(chǎn)、設(shè)備等但是公司還有好多發(fā)票未開和庫存這個怎么弄,固定資產(chǎn)設(shè)備這些賣怎么做分錄
工程公司,負債表應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負數(shù),她們說是預(yù)估的人工生活費,這個是什么情況?
計提工資與實際工資不一致,怎么調(diào)賬
稅務(wù)師準考證從哪里打印
我們租了一個辦公室,裝修中產(chǎn)生的工程款和材料,我怎么做賬合適呢?麻煩老師給我整理一個完整的記賬分錄
老師,你好, 請問一下,我們給員工油補,油補 呢就是給員工公司加油卡,最后開公司發(fā)票進行抵扣進項,這樣風(fēng)險大不
勾選上以后依然提示,不能正常申報
收到員工宿舍上月付款租賃費的專票,如何做賬
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開票65000,稅金是多少。
董老師,又有問題請教您了