Q
老師！公司注銷清算企業(yè)所得稅那些表怎么填
2023-12-21 09:18
2023-12-21 09:19
你好，你有處置收益的嗎？
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你好，你有處置收益的嗎？
2023-12-21
依照清算開始日的資產(chǎn)負債表。主要為：
一、資產(chǎn)處置損益明細表
1、賬面價值（1）列：填報納稅人按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定確定的清算開始日的各項資產(chǎn)賬面價值的金額。
2、計稅基礎（2）列：填報納稅人按照稅收規(guī)定確定的清算開始日的各項資產(chǎn)計稅基礎的金額，即取得資產(chǎn)時確定的計稅基礎減除在清算開始日以前納稅年度內(nèi)按照稅收規(guī)定已在稅前扣除折舊、攤銷、準備金等的余額。
3、可變現(xiàn)價值或交易價格（3）列：填報納稅人清算過程中各項資產(chǎn)可變現(xiàn)價值或交易價格的金額。
4、資產(chǎn)處置損益（4）列：填報納稅人各項資產(chǎn)可變現(xiàn)價值或交易價格減除其計稅基礎的余額。等于可變現(xiàn)價值或交易價格（3）列－計稅基礎（2）列。
2021-01-19
同學你好
單位有沒有成立清算組？
有沒有清算？
2021-01-19
企業(yè)注銷，企業(yè)清算所得稅申報表怎么填：參考案例解析
https://www.ky365.com.cn/hot_view.aspx?id=7149
2022-06-24
你好同學！清算費用包括清算組人員工資、辦公費、公告費、差旅費、訴訟費、審計費、公證費、財產(chǎn)估價費和變賣費等，如果沒有，填寫0
2024-05-21
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老師公司要注銷那張企業(yè)清算所得稅申報表在電子稅務局哪里填寫
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有，是不是賬面價格和計稅基礎數(shù)字是一致，可變現(xiàn)價格指能收到多少錢嗎？
對的，是的，是這么做的。
資產(chǎn)處置損益負數(shù)表示虧了嗎？
對的，是的，是這個意思的。
欠老板的或者應付未付的貨款，清償金額也是填0，負債清償損益是正數(shù)，意思收入，并入繳納企業(yè)所得稅嗎？
啊，對的，是這么做的。