如果賬上待認(rèn)證進項稅額的數(shù)字和實際發(fā)票稅額有差異,差額就是一個進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字,需要進行以下步驟來平掉差異: 1.核實差異原因:首先需要核實差異的原因,是人為操作錯誤、系統(tǒng)故障還是其他原因。 2.調(diào)整賬務(wù)處理:根據(jù)核實結(jié)果,進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。如果是人為操作錯誤或系統(tǒng)故障,需要進行相應(yīng)的調(diào)整,確保賬務(wù)處理正確。 3.調(diào)整申報表:如果差異涉及到申報表,需要根據(jù)調(diào)整后的賬務(wù)處理結(jié)果,對申報表進行相應(yīng)的調(diào)整,確保申報表的數(shù)據(jù)與實際情況相符。 4.歸檔備查:將相關(guān)憑證、報表等資料進行歸檔備查,以備后續(xù)審計或檢查時使用。

老師,我現(xiàn)在的發(fā)票未認(rèn)證進項稅額有20萬,可是賬上的進項稅額還有28萬,這8萬的差異要怎么辦?
老師,請問一下,有一筆去年12月進項稅11.75元于今年1月稅期前已認(rèn)證,但發(fā)票報銷實際在1月份,這樣賬上的待認(rèn)證進項稅與實際認(rèn)證的金額有差異,怎么處理?
老師,請問一下,賬面進項稅額比實際發(fā)票未認(rèn)證進項稅額多出兩千多要怎么調(diào)整呢?(我是3月份接手的,之前的會計在結(jié)轉(zhuǎn)進項的時候,是一會待認(rèn)證一會待抵扣,我在想會不會是因為這樣給弄混后就導(dǎo)致了有差異)
老師,請問賬上待認(rèn)證進項稅額的數(shù)字和實際發(fā)票稅額有差異,差額就是一個進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字,我現(xiàn)在要怎么平掉呢?
發(fā)現(xiàn)賬務(wù)系統(tǒng)上待抵扣認(rèn)證的進項稅額多于電子稅務(wù)局勾選平臺上的數(shù)額(時間久遠(yuǎn)已查不到什么原因?qū)е掠胁町悾?,賬務(wù)上要怎樣處理多出的余額?具體要做什么會計分錄呢?是要把剩余的進項稅額轉(zhuǎn)出?請列明會計分錄。
老師,你好,我這邊收到稅務(wù)局提示的兩張2023年的發(fā)票,顯示非正常戶納稅人,讓我把這兩張專票做進項轉(zhuǎn)出,我這邊需要怎么處理,需要對方重新開具發(fā)票嗎?
請問老師,執(zhí)照可以買賣嗎
老師,印花稅和工會經(jīng)費繳納按什么交的呢
老師 我中級考試在湖南,成績合格后,要怎么樣去提交審核資料?
老師你好,交的消費稅和消費稅附征會計分錄怎么做?
老師,我想咨詢一下,我們公司是小規(guī)模,本來是2個股東,現(xiàn)在有個股東征信有問題要取消退出,如果變成一個獨資后,是不是有哪項稅務(wù)要增加
我們公司是小規(guī)模納稅人,如果第三季度開票金額超過500萬了,那是不是從今年10月開始就自動變成一般納稅人了呢?還是明年1月變?
23年,24年交的員工社保以及發(fā)放的員工工資,漏記了,能補記在25年嗎
新注冊的一般人,沒有員工,法人在關(guān)聯(lián)公司繳納社保,還用每月申報個稅嗎?
老師就是我們是進谷大米的,那個成本不好折算,我們可以自己按米的重量折算成本嗎?
10月份賬上的待認(rèn)證進項稅額402,036.07元,實際發(fā)票稅額為402,754.39 元,差額為718.32元,這個月我把稅額入賬了,待認(rèn)證進項稅額為423,673.10元,實際發(fā)票稅額為424,032.26 元,差額為359.16元,就是我要轉(zhuǎn)出的金額,接下來我不知道要怎么調(diào)了
待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進項稅就可以了 實際多少結(jié)轉(zhuǎn)多少
能從收到發(fā)票開始的分錄幫我寫一下嗎?我有點沒轉(zhuǎn)過彎來
借庫存商品 借待認(rèn)證抵扣進項 貸銀行存款 勾選之后 借進項 貸待認(rèn)證抵扣進項稅