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Q

公司的付款金額,少于對方開具的發(fā)票金額。對方不讓補交。發(fā)票多出的部分怎么平賬呢?

2023-12-18 15:11
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-18 15:11

你按實際付款金額記賬即可。發(fā)票上備注一下實付金額。

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快賬用戶8799 追問 2023-12-18 15:17

老師可以把多出的金額記到營業(yè)外收入嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-18 15:33

這個其實不準(zhǔn)確的,還是實付入賬比較好。

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快賬用戶8799 追問 2023-12-18 15:35

好的,老師

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齊紅老師 解答 2023-12-18 15:37

祝你學(xué)習(xí)進步,工作順利。

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你按實際付款金額記賬即可。發(fā)票上備注一下實付金額。
2023-12-18
兩種做法,一種是差額放到營業(yè)外收入 還有一種做法,把沒有支付的那一部分紅沖費用進項轉(zhuǎn)出。
2023-12-19
同學(xué)你好 這個可以紅沖
2023-06-14
您好,你是銷售方是吧,是的話先把自己做好,按未開具發(fā)票申報增值稅,確認(rèn)未開票收入,這樣你的納稅義務(wù)完成了就不怕帶來的風(fēng)險
2025-04-16
多出來的部分不用支付?
2024-10-12
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