你按實際付款金額記賬即可。發(fā)票上備注一下實付金額。

預(yù)付款:對方開來的發(fā)票有一部分已經(jīng)開過票了,屬于多開發(fā)票,但是對方不愿意重新開正確發(fā)票,那我方應(yīng)該怎么入賬比較規(guī)范?1,直接按實際支付金額入費用,多開部分不理?2,先按發(fā)票金額入費用,這樣預(yù)付賬款有個貸方余額,轉(zhuǎn)出到營業(yè)外收入?
老師好,請問我們付對方款,對方開發(fā)票給我們少開了金額,對方也不退多余的款給我們,這種情況能讓員工補這個金額嗎
請問老師,我公司銷售建材,給對方開具的發(fā)票金額與實際轉(zhuǎn)賬金額不一致(比如給對方開具70778.5的發(fā)票,對方轉(zhuǎn)賬70770,少了8.5元并且后期不會補),那么我應(yīng)該怎么做賬呢
開票1881043.71對方付款1700000萬差額181043.71對方不付款了,對方財務(wù)讓我們紅沖發(fā)票能紅沖發(fā)票金額的部分金額嗎?
我剛才對賬發(fā)現(xiàn)客戶8月份付款跟開票金額不一樣,比開票金額少了200多塊錢,怎么辦呢,要對方補錢嗎
老師你好,中秋節(jié)發(fā)的月餅米和油,10月份申報個稅忘記申報啦,月餅、米和油沒加在一起申報個稅,請問老師11月份申報個稅加在一起能申報么?就是11月份連工資和月餅、米油加在一起能申報么?
民非會計制度,請問我框起來的的地方是入什么科目才會有數(shù)據(jù)
跟金融機構(gòu)的借款合同印花稅申報什么時候申報?是按次申報嗎?
你好老師,老師我公司是小規(guī)模納稅人,注冊資金300萬,這會監(jiān)事占股33法人占股77,這會把原法人變股東股權(quán)77不變,再聘用一個法人 ,這樣再不上股權(quán)轉(zhuǎn)讓費和個稅吧?
老師 我們國外的店鋪 是從今年5月份才開始的收益 我得算10.31日的資產(chǎn)負(fù)債表 那我的年初數(shù) 是截止到5.31的數(shù)值 然后期末數(shù)是截止到10.31日的數(shù)值是吧
應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
老師,出口銷售合同要不要交印花稅
老師,我要繼續(xù)教育,以前采集過信息,但顯示說,沒有我的信息,我應(yīng)該怎么做
如果公司是虧損的情況下,需要計提所得稅嗎?要調(diào)整遞延所得稅嗎
想知道再開具多少發(fā)票不需要繳納企業(yè)所得稅,看哪個科目?
老師可以把多出的金額記到營業(yè)外收入嗎
這個其實不準(zhǔn)確的,還是實付入賬比較好。
好的,老師
祝你學(xué)習(xí)進步,工作順利。