您好老師，我們公司有17年及18年支付給個(gè)人的設(shè)計(jì)費(fèi)無票支出，一直掛賬其他應(yīng)收款，請(qǐng)問如何處理調(diào)賬？
你好，對(duì)方給你提供了服務(wù)嗎？如果是的話，正常做成本費(fèi)用就可以的，就是不允許抵扣所得稅，這個(gè)屬于哪一年的成本費(fèi)？
-
Q
老師您好，請(qǐng)問一下我們單位2017年收到發(fā)票56萬，一直在應(yīng)付賬款科目掛賬，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓清理往來賬，發(fā)現(xiàn)17—18年中一直在工程成本人工費(fèi)中核算的40多萬元應(yīng)該沖那個(gè)應(yīng)付賬款但沒有沖，現(xiàn)在如果我一筆借：應(yīng)付賬款 貸：工程施工—人工費(fèi)，會(huì)導(dǎo)致工程施工出現(xiàn)負(fù)值，請(qǐng)問我該怎么處理，麻煩您了
-
Q
老師，我司參與項(xiàng)目投標(biāo)當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)賬9000元給總公司，請(qǐng)他們支付給招標(biāo)平臺(tái)，我做帳，借：其他應(yīng)收款 貸：總公司。結(jié)果年底我們要支付管理費(fèi)用給總公司，他們直接從中把9000元扣減，讓我們支付了差額，請(qǐng)問老師，我該如何平調(diào)其他應(yīng)收款科目？
-
Q
請(qǐng)教老師，2012年一筆支出質(zhì)檢費(fèi)應(yīng)該是當(dāng)年發(fā)票無，一直掛著其他應(yīng)付款，如今我是做收回現(xiàn)金平賬好，還是做費(fèi)用無票稅前調(diào)增好呢
-
Q
老師我問您一下 我們公司付材料款有一家一直是付一個(gè)月賬期的支票 他也給我們公司開收支票的收據(jù) 但每次他的支票都會(huì)背書轉(zhuǎn)給別人 請(qǐng)問您這樣合理嗎
-
Q
您好老師，我們公司有17年及18年支付給個(gè)人的設(shè)計(jì)費(fèi)無票支出，一直掛賬其他應(yīng)收款，請(qǐng)問如何處理調(diào)賬？
熱門問答 更多>
-
對(duì)方是個(gè)體工商戶，我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票，請(qǐng)問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
-
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
-
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是，把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次，如果某年資本化期間不足十二個(gè)月，該不該按新教材規(guī)定做分錄，用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息？
-
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎？
-
老師，舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎？
-
怎么添加不了項(xiàng)目信息？
-
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì)，我記得之前要報(bào)稅清卡，現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以，不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
-
老師，公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本，一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅，全年利潤(rùn)虧損了二十萬左右，專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅，說申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬，盡量調(diào)賬，這應(yīng)該怎么調(diào)呀？
-
到最后面那里，那個(gè)A為什么沒了？
-
籌建期是不是可以好幾個(gè)月，不是只有一個(gè)月？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
17及18年的，掛在其他應(yīng)收款，未計(jì)入成本
借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)收款， 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整
公司有很多筆這種長(zhǎng)期掛賬，可以直接調(diào)整嗎？會(huì)不會(huì)牽扯個(gè)稅未報(bào)問題？
牽扯到個(gè)稅，你能申報(bào)嗎？要申報(bào)的話，早就申報(bào)了。
嗯，這個(gè)公司還有很多勞務(wù)費(fèi)，也都是掛其他應(yīng)收款的，我這次一起按照您的建議調(diào)整可以把
可以的，可以這么做的。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。