老師，采購數(shù)量10，銷售開出發(fā)票15，多開5的數(shù)量因?yàn)闆]有取得成本發(fā)票也不想沖紅銷售發(fā)票的話可以直接納稅調(diào)增嗎？或者是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候就按照10的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)。這樣就會產(chǎn)生很多利潤。繳納所得稅可以嗎？
你好，你當(dāng)時賬上暫估了成本的話可以。
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你好，老師，我想請問一下我2月份銷售一批貨物，但是因?yàn)橐咔椋?yīng)商沒有給到發(fā)票，而且價格也在原來的基礎(chǔ)上要調(diào)整，請問一下我的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)，是按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)嗎？那要是少或者多結(jié)轉(zhuǎn)了，下個月沒有了收入，下個月不是只有成本的正數(shù)或者負(fù)數(shù)，沒有收入？這樣可以嗎？(因?yàn)槲覀儾皇敲總€月都有單出，有時一個月要出好多，有時一個月沒有，我們的東西要跟別人的配套出，別人的沒有做出來我們的就出不了)
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是這樣的，我剛剛?cè)€醫(yī)療耗材企業(yè)工作，企業(yè)有進(jìn)銷存和獨(dú)立的財務(wù)軟件。現(xiàn)在入庫商品當(dāng)月不一定取得發(fā)票，發(fā)出去的商品不一定都開銷售發(fā)票。因?yàn)樯唐泛芏辔蚁脒@么做可不可以。每月收入按開出的發(fā)票確認(rèn)收入申報納稅，入庫按取得發(fā)票做庫存商品，結(jié)轉(zhuǎn)成本時按開出發(fā)票商品的出庫金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師，如果按發(fā)出商品確認(rèn)收入的話我工作量太大了，當(dāng)月核算未開票收入，次月得對應(yīng)上月未開票做沖會，而且月月沖暫估商品，心里亂麻一樣。
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老師，我們是貿(mào)易公司，貨物在9月采購9月出口，當(dāng)時沒取得供應(yīng)商發(fā)票，但是開了出口發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)是暫估的成本。9月也結(jié)轉(zhuǎn)了成本。 發(fā)票在10月取得，發(fā)現(xiàn)9月時有一行成本敲錯數(shù)字了，成本少了4萬。 如果我不想更正報表，直接走10月賬里沖銷暫估成本、沖銷9月成本結(jié)轉(zhuǎn)。再錄入正確進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)正確成本。這樣可以嗎？
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老師，①我們是小規(guī)模納稅人，銷售是銷售眼鏡，日銷售量，有鏡片，有鏡框，只是開銷售票子的（每個月報無票收入），還用寫出庫單嗎？因?yàn)橐粋€月得賣上百個或者上千額的，店員也不會開出庫單了，直接是那種銷售票子，可不可以？我們購進(jìn)的時候就是一張發(fā)票上寫的眼鏡片數(shù)量多少，這個也沒做過入庫單，直接就記憑證借庫存商品貸應(yīng)付賬款是否可以 ②（本人是兼職會計）我還有一個公司是一般納稅人銷售煤炭購進(jìn)的時候就是精煤多少噸及金額（正規(guī)發(fā)票單一品種），還用寫入庫單嗎？出庫的時候也是精煤，直接銷售也需要些出庫單嗎
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老師，采購數(shù)量10，銷售開出發(fā)票15，多開5的數(shù)量因?yàn)闆]有取得成本發(fā)票也不想沖紅銷售發(fā)票的話可以直接納稅調(diào)增嗎？或者是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候就按照10的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)。這樣就會產(chǎn)生很多利潤。繳納所得稅可以嗎？
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當(dāng)時沒有暫估，直接結(jié)轉(zhuǎn)成本，這種怎么處理呢
你好，那你看一下你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量多少。
如果是15的話，會不會出現(xiàn)了負(fù)數(shù)？
結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量是15，賬上沒有出現(xiàn)負(fù)數(shù)因?yàn)榘岩粋€項(xiàng)目的采購材料全放在一個科目的其他材料還有余額所以才沒有出現(xiàn)負(fù)數(shù)。但是自己做的Excel出現(xiàn)負(fù)數(shù)了。怎么處理呢
那就需要納稅調(diào)增的 入庫的數(shù)量肯定是大于等于15
對，我的意思不沖紅發(fā)票，直接納稅調(diào)增，可以這樣處理嗎？
可以的，可以這么做的。
如果往年開的發(fā)票也發(fā)現(xiàn)有部分成本票未取得，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。可以今年匯算清繳的時候納稅調(diào)增嗎？
可以的，可以這么做的。
往年的未取得成本票也可以今年匯算清繳的調(diào)增呀？需不需要寫什么說明呢
不用寫說明了，你怎么寫說明啊，你寫說明高速稅務(wù)局我們調(diào)的晚了，那你需要修改之前的。
老師，我剛發(fā)現(xiàn)22年的匯算清繳還可以更正。那我是更正22年的匯算清繳好還是直接放在23年匯算清繳的時候調(diào)增好。老師你很厲害請幫我出主意，謝謝
最好是修改2022年的女權(quán)的發(fā)生制。它屬于2022年的。
如果我修改了22年的稅局專管員會知道嗎？我就擔(dān)心他們來問
可以的，他們那邊能查到。
調(diào)增之后需要交稅嗎？不交稅的不影響。
需要繳稅，原本22年就有繳稅的
哪得有滯納金的 最安全的方法就是修改2022年的。
謝謝老師的解答
不用客氣，工作愉快