那他這個(gè)分錄不能寫借方所得稅費(fèi)用，只能是借以前損益調(diào)整啊

嗯對(duì)，跨年的正是借以前損益調(diào)整

那我做錯(cuò)了，是不是應(yīng)該把這科目重新調(diào)整過(guò)來(lái)呀？

嗯對(duì)，是需要調(diào)整的這個(gè)的

老師，我們是一般納稅人銷售煤炭的企業(yè)有合同才有收入，沒有合同，有可能就是沒有業(yè)務(wù) 我們23年一季度盈利繳了企業(yè)所得稅9600元，全年下來(lái)又虧損5萬(wàn)，那這個(gè)所得稅到24年會(huì)算清繳的時(shí)候是不是得退稅呀？不說(shuō)盡量不退稅嗎？退稅有風(fēng)險(xiǎn)，那24年123月份一季度，我們可能還得虧損不盈利呢

這個(gè)是沒事的，退稅也是不影響你這個(gè)的

現(xiàn)在只要涉及到退稅科里就會(huì)打電話，就得說(shuō)明情況，風(fēng)險(xiǎn)原因就會(huì)有 ，可我們6~12月根本也沒銷售，只有人員工資及社保自然是虧損的

那你們這些按照實(shí)際情況說(shuō)明，也是沒責(zé)任的啊還

這年頭。不是交增值稅你就得交所的稅，交少了還完不成稅負(fù)率，真難啊