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出口免稅項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，如何做記賬分錄

2023-12-17 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-12-17 10:53

不可退稅部分轉(zhuǎn)成本： 借：主營業(yè)務(wù)成本--出口銷售 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出） 出口退稅部分記為其他應(yīng)收款： 借：其他應(yīng)收款-出口退稅或應(yīng)收出口退稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（出口退稅） 再結(jié)轉(zhuǎn)收入成本就可以了

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不可退稅部分轉(zhuǎn)成本： 借：主營業(yè)務(wù)成本--出口銷售 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出） 出口退稅部分記為其他應(yīng)收款： 借：其他應(yīng)收款-出口退稅或應(yīng)收出口退稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（出口退稅） 再結(jié)轉(zhuǎn)收入成本就可以了
2023-12-17
你好，是生產(chǎn)企業(yè)的嗎？
2023-11-14
借：庫存商品（或原材料、或管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、主營業(yè)務(wù)成本等科目） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2021-02-26
直接做不抵扣勾選，含稅計(jì)入庫存商品
2024-10-21
你好同學(xué)： 具體非應(yīng)稅項(xiàng)目是建造固定資產(chǎn)，還是用于什么呢，只有明確具體的非應(yīng)稅項(xiàng)目，才能對應(yīng)出來另外一個科目。 貸方是：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2022-04-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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