老師請問小規(guī)模納稅人申報增值稅的時候，銷售額填寫的時候只要對應好稅率，3%填入3%行次專普銷售金額，5%填入5%專普行次就可以對嗎？不分行業(yè)全部按這個規(guī)律填寫對嗎
如果不需要交稅的，在第十欄里面填寫 還有今年3%的普通發(fā)票，它是按照百分之一來交，如果需要交稅，需要填寫減免。
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我是小規(guī)模，保存的時候出現(xiàn)了這些，本期銷售額未達起征點，請將本期應征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）對應填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對應欄次中。怎么也弄不過去
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老師好，1.請問小規(guī)模企業(yè)，季報時填寫財務報表中利潤表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額？如果是一般人呢？因為本月金額一填上就會自動加總到累計金額里（應該加總的是季度金額就對了）所以每次我都手動改累計金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的，請問在申報利潤表時，營業(yè)外收入時填寫金額按不含稅收入3%稅率的，還是按1%稅率，（申報增值稅時免稅額是按照3%填寫的，做賬時按1%計入到應交稅費的?。?/p>
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請問老師，小規(guī)模納稅人，本季度普票收入40萬，無票收入2萬，專票收入10萬，申報增值稅時，10欄（小微企業(yè)免稅銷售額）填寫42萬，2欄（專票銷售額）填寫10萬，15欄（本期應納稅額）填寫3000，18欄（小微企業(yè)免稅額）12600，這樣填對嗎？
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Q
老師好，小規(guī)模季報，開了專票3個點，還有普票合計未超30萬，我填報表增值稅的時候，1欄填3個點的專票不含稅銷售額，普票部分第10欄是要減掉這個專票部分的不含稅金額嗎
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小規(guī)模納稅人適用3％征收率的應稅銷售收入減按1％征收率征收增值稅的銷售額的填列，說法正確的有（）。 A.應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“應征增值稅不含稅銷售額（3％征收率）”相應欄次 B.對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2％計算僅填寫在《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應納稅額減征額” C.對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的1％計算填寫在《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次 D.填寫于《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）》相應欄次的“銷售額”為含稅銷售額÷（1＋1％） 『正確答案』ADE 老師：請問C是為什么錯了？
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好的老師。就是說發(fā)票開多少稅率然后按稅率、專普票給它分類填進去就可以對嗎？30萬以內(nèi)普票填在第十欄。對嗎
對的，是的，是這么做的。
老師就是任何行業(yè)都按這種規(guī)律填寫申報表對吧
是的，對的，是這么做的
好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快