在問個。我們公司之前賣了個產(chǎn)品，但是成本一直沒回。當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)成本是暫估的，現(xiàn)在有2年了，領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)成本票不會回了。那我就把之前暫估成本和已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回來可以嗎？領(lǐng)導(dǎo)讓做盤盈，可以都2年了才做盤盈感覺怪怪的，我應(yīng)該怎么做

這個直接調(diào)增就可以呀 為啥盤盈

沒理由，就是想把暫估的成本平了。

那怎么平，我把暫估的成本，和之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回，這樣可以嗎。

借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款 這個肯定是要付款的呀

不付了，成本票不回了，也不付款了，所以，怎么能把之前暫估的平了

之前暫估的咋做的分錄

暫估：借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：原材料 現(xiàn)在暫估的成本票不回了，也不給對方付款了。老板讓把暫估的平了，他說做盤盈，我做的是把之前的暫估沖回，把成本也沖回了

那你這個 借應(yīng)付賬款暫估 貸營業(yè)外收入就可以了 其他不用做分錄 然后匯算清繳調(diào)增就可以

沒懂，為什么是貸營業(yè)外收入

因?yàn)槟銘?yīng)付賬款暫估不付了

借：原材料-負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款暫估-負(fù)數(shù) 借：主營業(yè)務(wù)成本-負(fù)數(shù) 貸：原材料-負(fù)數(shù) 這樣做可以嗎？沖回去，這樣我就不用匯算調(diào)增了，質(zhì)量把成本沖回去了

不能 你這樣稅局會查賬的哦

為什么不行？