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您好，比如福利費，業(yè)務(wù)招待費做了進(jìn)項，還有退貨

2023-12-14

您好，以下情況 1.貨物或產(chǎn)品發(fā)生非正常損失?：企業(yè)購進(jìn)的貨物（包括固定資產(chǎn)、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等）發(fā)生非正常損失時，其對應(yīng)的進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出。 2.貨物或應(yīng)稅勞務(wù)改變用途?：納稅人購進(jìn)的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)如果改變了原定的用途，其已抵扣的進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出。 3.商業(yè)企業(yè)收到供貨企業(yè)的平銷返利?：商業(yè)企業(yè)收到的返利部分對應(yīng)的進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出。 4.出口企業(yè)特定計算辦法?：出口企業(yè)在享受出口退稅政策時，如果按“免、抵、退”辦法計算出的應(yīng)計入主營業(yè)務(wù)成本的稅額不能免征和抵扣，則這部分稅額也需要進(jìn)行轉(zhuǎn)出處理。 5.虛開發(fā)票?：若納稅人取得虛開的進(jìn)項發(fā)票并抵扣了進(jìn)項稅額，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查實后，該部分已抵扣的進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出。 6.不符合抵扣條件的進(jìn)項稅額?：如納稅人取得的增值稅專用發(fā)票等注明的增值稅額，若不符合抵扣條件而錯誤抵扣的，也需進(jìn)行進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理。

2024-10-01

福利費招待費不能抵扣要轉(zhuǎn)出，借管理費用-福利費/招待費貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出

2020-08-26

同學(xué)你好福利費招待費等不能抵扣的才轉(zhuǎn)出

2020-12-22

比如你們認(rèn)證了不允許抵扣的發(fā)票，福利費，招待費，貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù)，或者是對方紅沖了。

2021-11-22

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老師，什么情況才需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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