你好，老師，就是我們公司之前進(jìn)了一批貨，然后款也付過(guò)了。但是合同上是寫(xiě)著后續(xù)出現(xiàn)什么質(zhì)量問(wèn)題是可以退貨的，然后我們有退貨，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做了采購(gòu)?fù)素泦巍Ｈ缓笪邑?cái)務(wù)這邊做了借：庫(kù)存商品—暫估 貸：應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款 但是這次采購(gòu)與我說(shuō)因?yàn)楹臀覀兒献鞯墓咀N(xiāo)了不存在這個(gè)公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開(kāi)不過(guò)來(lái)，而且錢(qián)也退不回來(lái)給我們了。然后我接下來(lái)應(yīng)該怎么處理這個(gè)賬務(wù)？怎么去做這個(gè)賬

老師，我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，公司自成立到今年4月份之前都沒(méi)有做賬。（因?yàn)楣靖惴康亻_(kāi)發(fā)一直沒(méi)開(kāi)發(fā)成功）直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過(guò)來(lái)，將法人和營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在來(lái)補(bǔ)做以前老板支付給別人的一些設(shè)計(jì)費(fèi)、過(guò)渡費(fèi)用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費(fèi)、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話，怎么寫(xiě)分錄？（沒(méi)有發(fā)票，全是老板自己記載在白紙上）

老師，我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，公司自成立到今年4月份之前都沒(méi)有做賬。（因?yàn)楣靖惴康亻_(kāi)發(fā)一直沒(méi)開(kāi)發(fā)成功）直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過(guò)來(lái)，將法人和營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在來(lái)補(bǔ)做以前老板支付給別人的一些設(shè)計(jì)費(fèi)、過(guò)渡費(fèi)用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費(fèi)、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話，怎么寫(xiě)分錄？（沒(méi)有發(fā)票，全是老板自己記載在白紙上）

老師，我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，公司自成立到今年4月份之前都沒(méi)有做賬。（因?yàn)楣靖惴康亻_(kāi)發(fā)一直沒(méi)開(kāi)發(fā)成功）直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過(guò)來(lái)，將法人和營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在來(lái)補(bǔ)做以前老板支付給別人的一些設(shè)計(jì)費(fèi)、過(guò)渡費(fèi)用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費(fèi)、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話，怎么寫(xiě)分錄？（沒(méi)有發(fā)票，全是老板自己記載在白紙上）

我們公司是小規(guī)模商貿(mào)公司，做奶粉批發(fā)，下游都是各個(gè)孕嬰門(mén)店，上游是廠家還有成都中億公司 我們公司算是個(gè)中間平臺(tái)，門(mén)店要貨得把錢(qián)付給我們公司，我們?cè)俎D(zhuǎn)給成都中億幫他們訂，貨是發(fā)給他們的，不經(jīng)過(guò)我們倉(cāng)庫(kù)，（除了我們商貿(mào)自己訂的貨） 在成都中億公司他們給我們有個(gè)電子賬戶，我們打過(guò)去的錢(qián)都在上面有顯示，那些錢(qián)叫做上賬，下游門(mén)店通過(guò)我們向成都中億訂的貨，但是個(gè)別的東西沒(méi)貨，他們就把那沒(méi)貨那部分錢(qián)給我們商貿(mào)公司上賬了（也就是我們?cè)谒麄児镜碾娮淤~戶），我們?cè)侔言撏嘶亟o門(mén)店的錢(qián)上賬他們?cè)谖覀兩藤Q(mào)這邊訂貨的戶頭上，可以抵后面拿貨的應(yīng)收款，請(qǐng)問(wèn)一下，這個(gè)上賬費(fèi)在T3上該怎么做分錄？