你好，我公司收到勞務(wù)派遣公司開來發(fā)票，品名是代開工資，我入賬是入勞務(wù)成本 ，還是管理費用-工資呢？這發(fā)票怎么做賬？
你好，這個是哪個部門？使用的單位是什么行業(yè)？
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Q
公司收到勞務(wù)派遣公司開來的管理費發(fā)票，入賬時需要附工資單嗎？
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Q
老師，你好，我想請問一下，我們公司是做維保的，成本就只有員工工資，員工工資是由勞務(wù)派遣公司代發(fā)的，勞務(wù)派遣公司開給我們的發(fā)票是勞務(wù)派遣費，請問這個應(yīng)該怎么做賬
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Q
老師，我想請問一下，公司有勞務(wù)派遣員工，像這種情況，勞務(wù)派遣員工的工資也是做進工資表里嗎？我之前還以為，既然是勞務(wù)派遣人員，那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊，勞務(wù)派遣公司給我們公司開具發(fā)票，我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來負責(zé)發(fā)放和申報啊，難道不是嗎？
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Q
老師，我們是用工單位， 員工和勞務(wù)派遣公司簽訂合同的，我們付款應(yīng)發(fā)工資+社保+管理費給勞務(wù)派遣公司，勞務(wù)公司發(fā)工資給員工，現(xiàn)在 收到勞務(wù)派遣公司開具的差額征稅專票，稅額6元，票面總金額3萬，這種賬務(wù)處理怎么做？
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Q
收到勞務(wù)派遣公司開過來的發(fā)票，開票內(nèi)容有勞務(wù)費跟代發(fā)工資，勞務(wù)費是一并計入相關(guān)的成本費用嗎？還是要單獨做管理費用-勞務(wù)費？
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我們是生產(chǎn)，就是找外面勞務(wù)公司
車間的一些職工生產(chǎn)成本其他的制造費用