老師，公司上個月銷售了一臺設(shè)備，金額50萬，下游公司已經(jīng)收貨并安裝使用，并且付款了20萬，剩下30萬分6期付完，我公司稅票已經(jīng)開具給對方?，F(xiàn)在下游公司要求我沖紅發(fā)票，先按已經(jīng)付款金額開20萬發(fā)票給他們，剩下的回款多少開多少發(fā)票。請問這樣操作是否合理合規(guī)？
你好，紅腫是什么原因？
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10月份我公司和客戶公司有份水泵設(shè)備的購銷合同，我是供貨方，總價20萬。付款條款為預(yù)付款30%，貨到一個月付清。 現(xiàn)30%的預(yù)付款我已經(jīng)開了13個點的專票，并且6萬塊公對公到賬了，剩下的70%款子客戶說不開發(fā)票了，要現(xiàn)金付，不走公賬！怎么現(xiàn)金付是可行的？客戶直接個人轉(zhuǎn)賬給我個人可以嗎？原合同要做更改嗎？
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老師好，我公司供應(yīng)對方公司貨物，也已經(jīng)給對方開了發(fā)票，可對方以賠錢虧損為由，少付我們十幾萬并且也不讓我們開紅字發(fā)票，就是少給付款。老師我做賬借：庫存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款 看好我公司利用現(xiàn)金發(fā)放工資，賬上也沒現(xiàn)金，這樣做賬就有了現(xiàn)金，再用現(xiàn)金發(fā)放工資，這樣做賬可以嗎？還是利用壞賬做賬?請老師指導(dǎo)一下
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老師，公司上個月銷售了一臺設(shè)備，金額50萬，下游公司已經(jīng)收貨并安裝使用，并且付款了20萬，剩下30萬分6期付完，我公司稅票已經(jīng)開具給對方。現(xiàn)在下游公司要求我沖紅發(fā)票，先按已經(jīng)付款金額開20萬發(fā)票給他們，剩下的回款多少開多少發(fā)票。請問這樣操作是否合理合規(guī)？
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老師，公司有個管道工程，從開工到竣工經(jīng)過了2年時間，21年公司付了30萬工程款并收到了30萬金額的專票，已抵扣。后來施工方公司名稱改名了?，F(xiàn)在工程驗收，付完了剩下的40萬工程款，但是施工方開的發(fā)票，是全部工程款的發(fā)票70萬，銷售方的發(fā)票名稱是改名過后的。我們要把新開的70萬發(fā)票退回去，叫對方重新開40萬的發(fā)票，還是叫對方將以前30萬的發(fā)票沖紅掉呢？
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老師您好！我公司去年賒銷設(shè)備100萬元，已投入使用。因為款項沒有付清，我按合同上的100萬元開始按月計提折舊。到目前為止，我公司付款70萬元，對方給我公司開具70萬元發(fā)票過來。下欠3萬元因為我們還沒付款，甲方也還沒給我們開具發(fā)票?，F(xiàn)在做匯算清繳，這個30萬元沒有發(fā)票的部分，已經(jīng)計提的折舊部分是不是需要調(diào)增?。?/p>
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老師，我們是外貿(mào)企業(yè)出口的，收客戶款是按cif價收，甚至?xí)嗍者\費，出口報關(guān)單是按Fob出口，會計做賬也是按fob確認收入，代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票，剩余部分就留給我們了，比如 收客戶130元，其中100元是fob價，20元是運輸費，10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎？會計把這20元做成了銷售費用，感覺不對，出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
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老師，像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時候確認收入，什么時候確認成本呢
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各位老師大家好，我是從別人手里才接過的賬務(wù)，我從2022年已經(jīng)開始補賬了，銀行流水顯示是還貸款，我不知道怎么入賬呢，請老師們指點一下，謝謝
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他要求紅沖是什么原因的？
就是因為他們只付了20萬，要求我公司按他們付款金額提供稅票
不需要的，你反正是正常做賬確認收入，即使沒有付款，你也可以先給他開發(fā)票。
對方硬要我這么操作，還直接找了老板，請問我應(yīng)該怎么合理的從稅務(wù)角度拒絕這個要求？
他讓你紅沖是什么原因，單純的就是因為沒有支付嗎？沒有支付也可以開發(fā)票付款和開發(fā)票，這個沒有先后順序啊。實際銷售出去了，開發(fā)票沒有問題 我紅沖的話，他紅沖多少還能半臺半臺的銷售。
對啊 我已經(jīng)解釋設(shè)備不能半臺銷售，確認收入不是看是否收款是看銷售是否發(fā)生。然對方就找了我老板，老板就問一句有沒有影響？會不會違規(guī)被查？如果不會的話就配合一下 我就很無語啊 因為我也不知道這樣拆零開稅票會不會被查
好，有風(fēng)險，除非你做無票收入。
好的。老師 ，就是就算我沖紅 沖紅的部分也必須做進無票收入 以后再開票 又從無票收入部分沖紅回來是這樣操作嗎？
對的，是的，是這么做的