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Q

老師好！我們公司房租到期了！一共35萬(wàn)，現(xiàn)在預(yù)付了10萬(wàn)，怎么做賬？怎么攤銷？

2023-12-12 19:22
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-12-12 19:23

同學(xué)您好， 您好，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款您好，按月借：管理費(fèi)用租金，貸：預(yù)付賬款

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快賬用戶9279 追問(wèn) 2023-12-12 19:23

不用做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎？

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齊紅老師 解答 2023-12-12 19:25

同學(xué)您好，看這是否超過(guò)一年的房租超過(guò)一年的才計(jì)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

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快賬用戶9279 追問(wèn) 2023-12-12 19:49

整一年的房租

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快賬用戶9279 追問(wèn) 2023-12-12 19:49

那如果后期再付款，然后收到發(fā)票賬務(wù)處理咋做？

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快賬用戶9279 追問(wèn) 2023-12-12 19:50

比如說(shuō)下次付了25萬(wàn)，然后又收到發(fā)票了，那咋做？

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齊紅老師 解答 2023-12-12 20:06

正常一樣的做就可以的分錄與前面的一樣，發(fā)票如是專票追加借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：預(yù)付賬款

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齊紅老師 解答 2023-12-12 20:07

不需抵項(xiàng)項(xiàng)的話發(fā)票回來(lái)附到分?jǐn)偟牡谝粋€(gè)月費(fèi)用憑證后就行了

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快賬用戶9279 追問(wèn) 2023-12-12 22:40

好的知道了！謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-12 22:41

有空給5星好評(píng)。謝謝!(在我的提問(wèn)界面-結(jié)束提問(wèn)并評(píng)價(jià))。

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同學(xué)您好， 您好，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款您好，按月借：管理費(fèi)用租金，貸：預(yù)付賬款
2023-12-12
可以計(jì)入到待攤費(fèi)用，然后再按月攤銷
2023-12-22
預(yù)付房租 借：其他應(yīng)收款-房東10 貸：銀行存款10 按月攤銷 借：管理費(fèi)用-房租35/12???? 貸：預(yù)付賬款-房租 收到發(fā)票 借：預(yù)付賬款-房租 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：其他應(yīng)收款-房東
2023-12-22
您好，35萬(wàn)是一年的房祖嗎
2023-12-25
借預(yù)付賬款，貸銀行存款10萬(wàn)， 然后按月分?jǐn)?，借管理費(fèi)用等 貸預(yù)付賬款，30/12按照你的月租金來(lái)分?jǐn)偩涂梢缘摹?/div>
2023-10-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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