需要按照?qǐng)?bào)關(guān)單上的配件數(shù)量和發(fā)票金額進(jìn)行分?jǐn)偂?實(shí)際支付金額為:0元 每只配件的實(shí)際支付金額為:0元 退稅金額為:0元
?老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),之前空運(yùn)走了批貨,因?yàn)檫@個(gè)貨是零退稅率的,所以要做免稅未開票收入,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出,但是因?yàn)楫?dāng)時(shí)報(bào)關(guān)時(shí)考慮關(guān)稅 的問題,所以報(bào)關(guān)金額比進(jìn)價(jià)還低,而且當(dāng)時(shí)進(jìn)來的貨不是按實(shí)際的貨開的票,是按均價(jià)開的一項(xiàng)名稱(比如有好幾款貨,數(shù)量不一樣,單價(jià)不一樣,圖省事只開一樣,按合適的數(shù),開個(gè)平價(jià)單價(jià),只要總價(jià)對(duì)得上就可以了),現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)金額我該怎么確定呀?我該怎么做呀
老師,我們2019年出口了一批貨物,發(fā)生質(zhì)量問題,只扣款未退貨,我們用離線軟件申報(bào)退稅,我們現(xiàn)在想把扣款的金額紅沖掉,但是紅沖的時(shí)候一定要填數(shù)量,請(qǐng)問有沒有什么辦法不填數(shù)量的,因?yàn)樨浳餂]有發(fā)生退運(yùn)
老師,請(qǐng)問一下我們出口一批貨,要做出口退稅的,2023年2月出口貨物報(bào)關(guān)單上金額是200萬元,但是沒有開出口發(fā)票,到了現(xiàn)在四月份了還沒開出口發(fā)票,稅務(wù)要我們開出口發(fā)票才可以出口退稅,請(qǐng)問我們現(xiàn)在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報(bào)關(guān)單,但是沒有出口發(fā)票,該怎么做這筆分錄呢?
老師,我們出口報(bào)關(guān)單上有一批配件50只,進(jìn)貨是送的,所以開的100%折扣。現(xiàn)在申報(bào)出口退稅,這兩條有跳出來,這個(gè)數(shù)量怎么分?jǐn)??還有金額只能為正數(shù),但是實(shí)際發(fā)票金額為0.。
我們公司,22年和23年有做出口,也正式做了報(bào)關(guān),因?yàn)樵臼且暾?qǐng)出口退稅的,因?yàn)闆]退下來,就擱置了,沒有開出口的發(fā)票,因此就沒有在賬上確認(rèn)收入,同時(shí)供應(yīng)商也沒有給我們開發(fā)票,成本也沒有入?,F(xiàn)在稅局讓我們按照實(shí)際的出口報(bào)關(guān)的金額去補(bǔ)申報(bào)收入,那么我們成本是否也可以補(bǔ)入?但是供應(yīng)商開發(fā)票也只能開在25年了。稅局會(huì)不會(huì)因?yàn)楣?yīng)商沒開發(fā)票給我們公司而不讓我們補(bǔ)報(bào)成本?
我是小規(guī)模,我給對(duì)方開經(jīng)營租賃發(fā)票,是開1個(gè)點(diǎn)嗎
老師我想問一下你,我們公司的賬感覺都是公私不分。這種賬怎么記,老板一般都是用私賬,用微信支付這種怎么記賬
我們公司買了一個(gè)公司的全部資產(chǎn),對(duì)方公司會(huì)按評(píng)估價(jià)開發(fā)票給我們,但稅費(fèi)要雙方各承擔(dān)一半,這個(gè)稅費(fèi)我們公司該怎么做賬?對(duì)方公司又該如何處理?
我們買了一個(gè)公司的全部資產(chǎn),對(duì)方公司要按評(píng)估價(jià)開發(fā)票給我們,但稅費(fèi)要雙方承擔(dān),這個(gè)稅費(fèi)該怎么做賬?
我們公司上一年有200個(gè)員工,安排了2名殘疾人上班,只上了5個(gè)月,請(qǐng)問計(jì)數(shù)殘疾人保證金時(shí),這個(gè)安排殘疾人就業(yè)比例應(yīng)該怎么算
當(dāng)時(shí)錄系統(tǒng)的時(shí)候。要用到倉庫庫存的余額,余額是指數(shù)量呢?還是金額?
老師,甲公司宣告發(fā)放2016年的股利,當(dāng)時(shí)還沒有購買股份,不應(yīng)該影響26年的利潤總額,為什么影響2017年的利潤總額
老師,公司減資的流程是怎樣的,先從什么開始?
快賬做登記會(huì)不會(huì)稅務(wù)局可以看到
老師,計(jì)提了工資200000 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資的時(shí)候公戶發(fā)放的,12號(hào)發(fā)放了200000萬工資 13號(hào)銀行自動(dòng)又退回2萬工資,因?yàn)槟莻€(gè)卡號(hào)已經(jīng)不在用了,所以轉(zhuǎn)不過去錢,退回來了,那退回的這一筆應(yīng)該沖什么科目
我寫了0 提示只能為正數(shù),寫0保存不了。
同學(xué)你好 數(shù)量填寫實(shí)際的