需要按照報關(guān)單上的配件數(shù)量和發(fā)票金額進行分攤。 實際支付金額為:0元 每只配件的實際支付金額為:0元 退稅金額為:0元
?老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),之前空運走了批貨,因為這個貨是零退稅率的,所以要做免稅未開票收入,相應(yīng)的進項稅要轉(zhuǎn)出,但是因為當(dāng)時報關(guān)時考慮關(guān)稅 的問題,所以報關(guān)金額比進價還低,而且當(dāng)時進來的貨不是按實際的貨開的票,是按均價開的一項名稱(比如有好幾款貨,數(shù)量不一樣,單價不一樣,圖省事只開一樣,按合適的數(shù),開個平價單價,只要總價對得上就可以了),現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出,這個進項金額我該怎么確定呀?我該怎么做呀
老師,我們2019年出口了一批貨物,發(fā)生質(zhì)量問題,只扣款未退貨,我們用離線軟件申報退稅,我們現(xiàn)在想把扣款的金額紅沖掉,但是紅沖的時候一定要填數(shù)量,請問有沒有什么辦法不填數(shù)量的,因為貨物沒有發(fā)生退運
老師,請問一下我們出口一批貨,要做出口退稅的,2023年2月出口貨物報關(guān)單上金額是200萬元,但是沒有開出口發(fā)票,到了現(xiàn)在四月份了還沒開出口發(fā)票,稅務(wù)要我們開出口發(fā)票才可以出口退稅,請問我們現(xiàn)在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報關(guān)單,但是沒有出口發(fā)票,該怎么做這筆分錄呢?
老師,我們出口報關(guān)單上有一批配件50只,進貨是送的,所以開的100%折扣。現(xiàn)在申報出口退稅,這兩條有跳出來,這個數(shù)量怎么分攤?還有金額只能為正數(shù),但是實際發(fā)票金額為0.。
我們公司,22年和23年有做出口,也正式做了報關(guān),因為原本是要申請出口退稅的,因為沒退下來,就擱置了,沒有開出口的發(fā)票,因此就沒有在賬上確認收入,同時供應(yīng)商也沒有給我們開發(fā)票,成本也沒有入。現(xiàn)在稅局讓我們按照實際的出口報關(guān)的金額去補申報收入,那么我們成本是否也可以補入?但是供應(yīng)商開發(fā)票也只能開在25年了。稅局會不會因為供應(yīng)商沒開發(fā)票給我們公司而不讓我們補報成本?
收到液化氣發(fā)票,走福利費了,但是進項稅沒抵扣。請問老師如何做賬
甲煙廠為增值稅一般納稅人,2023年3月從煙農(nóng)處收購煙葉,實際支付價款總額50萬元,開具收購發(fā)票,支付運費取得專用發(fā)票,稅額為0.36萬元,本月領(lǐng)用上月購進賬面成本20萬元庫存煙葉和本月購進煙葉的80%生產(chǎn)卷煙。甲煙廠本月從銷項稅中抵扣的進項稅是( )萬元。可以抵扣進項稅=50×1.2×9%+50×1.2×80%×1%+20÷(1-9%)×1%+0.36=6.46(萬元)。 為什么20要÷(1-9%)
老師 7.1號出來的新政策 我們是核定征收的個體戶 應(yīng)該怎么申報增值稅呢,直接申報銀行流水里面的銷售額嗎
這個某某代股東負的投資款可以不?可以算作投資款嗎?
酒店裝修設(shè)計這塊的費用是計入到待攤費用還是開辦費里面合適
老師,無形資產(chǎn)當(dāng)月最后一天買的,當(dāng)月也要攤銷嗎?
異地預(yù)繳稅款,開的3%的發(fā)票,這個選擇是簡易計稅還是一般計稅
第2題第2小問讓計算股利增長率,我看解析上列的公式是:2*(1+g)/0.16-g=27,我是用的投資必要收益率計算出來的股利增長率,這樣給分嗎?
老師,一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),選擇差額計稅的,可以開具5的增值稅專用發(fā)票么?
從A出差到B地,在B地產(chǎn)生的市內(nèi)打車費是計入差旅費還是交通費
我寫了0 提示只能為正數(shù),寫0保存不了。
同學(xué)你好 數(shù)量填寫實際的