需要按照?qǐng)?bào)關(guān)單上的配件數(shù)量和發(fā)票金額進(jìn)行分?jǐn)偂?實(shí)際支付金額為:0元 每只配件的實(shí)際支付金額為:0元 退稅金額為:0元
?老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),之前空運(yùn)走了批貨,因?yàn)檫@個(gè)貨是零退稅率的,所以要做免稅未開(kāi)票收入,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出,但是因?yàn)楫?dāng)時(shí)報(bào)關(guān)時(shí)考慮關(guān)稅 的問(wèn)題,所以報(bào)關(guān)金額比進(jìn)價(jià)還低,而且當(dāng)時(shí)進(jìn)來(lái)的貨不是按實(shí)際的貨開(kāi)的票,是按均價(jià)開(kāi)的一項(xiàng)名稱(比如有好幾款貨,數(shù)量不一樣,單價(jià)不一樣,圖省事只開(kāi)一樣,按合適的數(shù),開(kāi)個(gè)平價(jià)單價(jià),只要總價(jià)對(duì)得上就可以了),現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)金額我該怎么確定呀?我該怎么做呀
老師,我們2019年出口了一批貨物,發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,只扣款未退貨,我們用離線軟件申報(bào)退稅,我們現(xiàn)在想把扣款的金額紅沖掉,但是紅沖的時(shí)候一定要填數(shù)量,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有什么辦法不填數(shù)量的,因?yàn)樨浳餂](méi)有發(fā)生退運(yùn)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們出口一批貨,要做出口退稅的,2023年2月出口貨物報(bào)關(guān)單上金額是200萬(wàn)元,但是沒(méi)有開(kāi)出口發(fā)票,到了現(xiàn)在四月份了還沒(méi)開(kāi)出口發(fā)票,稅務(wù)要我們開(kāi)出口發(fā)票才可以出口退稅,請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報(bào)關(guān)單,但是沒(méi)有出口發(fā)票,該怎么做這筆分錄呢?
老師,我們出口報(bào)關(guān)單上有一批配件50只,進(jìn)貨是送的,所以開(kāi)的100%折扣?,F(xiàn)在申報(bào)出口退稅,這兩條有跳出來(lái),這個(gè)數(shù)量怎么分?jǐn)??還有金額只能為正數(shù),但是實(shí)際發(fā)票金額為0.。
我們公司,22年和23年有做出口,也正式做了報(bào)關(guān),因?yàn)樵臼且暾?qǐng)出口退稅的,因?yàn)闆](méi)退下來(lái),就擱置了,沒(méi)有開(kāi)出口的發(fā)票,因此就沒(méi)有在賬上確認(rèn)收入,同時(shí)供應(yīng)商也沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票,成本也沒(méi)有入?,F(xiàn)在稅局讓我們按照實(shí)際的出口報(bào)關(guān)的金額去補(bǔ)申報(bào)收入,那么我們成本是否也可以補(bǔ)入?但是供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票也只能開(kāi)在25年了。稅局會(huì)不會(huì)因?yàn)楣?yīng)商沒(méi)開(kāi)發(fā)票給我們公司而不讓我們補(bǔ)報(bào)成本?
老師好!我們單位發(fā)工資不固定,比如這個(gè)月一共有20位員工上班,但老板只給五個(gè)人發(fā)了工資,3號(hào)發(fā)了一個(gè),8號(hào)發(fā)了一個(gè),14號(hào)發(fā)了兩個(gè),22號(hào)發(fā)了一個(gè),而且這幾個(gè)人的工資發(fā)的都不是統(tǒng)一某個(gè)月份的,因?yàn)閺倪^(guò)年到現(xiàn)在一直沒(méi)發(fā)工資,所以有發(fā)一個(gè)月工資的,有發(fā)三個(gè)月工資的,有發(fā)四個(gè)月工資的,這樣的情況怎么附原始憑證?需要附哪些原始憑證?
出口退稅審核崗在哪里
企業(yè)全資境外投資的初始,年終,清算賬務(wù)處理
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)我公司是一般納稅人,在購(gòu)買原材料和包裝時(shí),供應(yīng)商只能給提供普通發(fā)票可以嗎?
老師我看了抵扣發(fā)票有100多萬(wàn)呢?就是沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄,入庫(kù)了老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬才能抵扣稅務(wù)局的100多萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)呢?
母題1中的第3個(gè)選項(xiàng)為什么不對(duì)?不轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益的話,轉(zhuǎn)入哪里?
老師,法人打入公司的款項(xiàng)不是注冊(cè)資本。我寫借款協(xié)議約定利息為0,還是直接做無(wú)償借款協(xié)議??
老師,公司支付了一筆人民幣檢測(cè)費(fèi)并收到增值稅發(fā)票,國(guó)外客戶承擔(dān)一半,以美元付回公司。這個(gè)怎么入賬呢?收回的另一半檢測(cè)費(fèi)怎么處理呀?
項(xiàng)目正在辦理結(jié)算,審定金額發(fā)現(xiàn)審計(jì)少了 但是蓋章還沒(méi)有弄完,是我現(xiàn)在就紅沖嗎?還是要等審定金額全部蓋章后才能開(kāi)紅票呢?
您好,老師?,F(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票最長(zhǎng)什么時(shí)候抵扣的?
我寫了0 提示只能為正數(shù),寫0保存不了。
同學(xué)你好 數(shù)量填寫實(shí)際的