我們9月份是小規(guī)模納稅人，開了1張 1%的發(fā)票80000元 ?，，，11月我們變更為了一般納稅人（13%） ??當(dāng)月我們把這張1%稅率的80000元的發(fā)票紅沖了 ?那么我們?cè)谔顚?1月份增值稅申報(bào)表的時(shí)候，這個(gè)80000元的發(fā)票在哪填寫呢？

我們9月份是小規(guī)模納稅人，開了1張 1%的發(fā)票80000元 ?，，，11月我們變更為了一般納稅人（13%） ??當(dāng)月我們把這張1%稅率的80000元的發(fā)票紅沖了 ?那么我們?cè)谔顚懺鲋刀惿陥?bào)表的時(shí)候，這個(gè)80000元的發(fā)票在增值稅附表一中哪填寫呢？

老師，我們公司是小規(guī)模納稅人季度申報(bào)，2019年12月份多開了一張銷售專用發(fā)票不含稅金額是99472.86元，增值稅2984.19已交，2020年1月份又開了負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅了，3月份資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)填的是-2984.19，利潤表收入填的是-99472.86，12月底把增值稅退回來了，分錄怎樣寫，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表怎樣填寫

當(dāng)時(shí)申報(bào)表上面確認(rèn)了未開票收入10萬元，多交了增值稅和附加稅共計(jì)9900元，我現(xiàn)在修改了申報(bào)表，把這一項(xiàng)去掉了，然后我2023年1月份的賬上做個(gè)處理 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上面也做錯(cuò)了，10萬元是含稅的，共計(jì)收租金10萬元這含稅的[流淚]，填報(bào)申報(bào)表時(shí)10萬元是不含稅填報(bào)了

老師，小規(guī)模，建筑業(yè)，截圖是4-6月份開票情況，4-6取得分包款含稅金額183950元（都是普票），我理解的是雖然開了三個(gè)點(diǎn)專票，但未超過30萬，普票部分是免稅的，所以，附表一中的第五欄全部含稅收入應(yīng)該填寫只是專票含稅金額，不應(yīng)該是專普票全部含稅收入，如果是的話，那部分免稅的不也是在交稅了？請(qǐng)老師仔細(xì)看和回答！！謝謝