老師，具體分錄怎么做。謝謝

你好 借原來分錄發(fā)來看一下?

借：在途物資 11866.96 進項稅1542.7 貸銀行存款 13409.66 借：原材料 13269.02 貸：應付款賬 13269.02

你好 這是收到發(fā)票了? 是嗎?

是的，在途物資收到票的

你好 把 借：在途物資 11866.96負數(shù) ， 進項稅1542.7 負數(shù)? ?貸銀行存款 13409.66 負數(shù)? 借：原材料 13269.02負數(shù)? 貸：應付款賬 13269.02負數(shù)? 借應收賬款實際數(shù)，貸銀行? ?? 借資產(chǎn)減值損失，貸壞賬，借壞賬，貸應收賬款 找對方要負數(shù) 發(fā)票 表二做進項轉(zhuǎn)出

對方不愿意對賬，公司都更名了

你好? 正規(guī)就是這樣處理? ?做壞賬是行的

可以不進項轉(zhuǎn)出嗎，他沒發(fā)過來的貨是剩余的一小部分一萬多元。直接做壞賬，20年11月的發(fā)票對方一直溝通不好

可以把在途物資沖應付賬款嗎剩余的應付做壞賬

你好 沒收到商品 還是轉(zhuǎn)出來對 按上面說的處理?

應付可以直接做壞賬是嗎

你好，可以的，可以直接回去做壞賬。

你這個實際就相當于預付賬款可以的。

預付賬款是沒有收到商品錢也收不回來了。這樣才做壞賬。 但是你這個已經(jīng)把商品入賬了，不證明你已經(jīng)收到商品了嗎？那你這樣再做壞賬就不合理了。

應付這筆是之前暫估入賬的，貨已經(jīng)都用掉了，對方也不來結(jié)算了。

那我看你這個分錄按照你描述的，那不就是商品已經(jīng)收到了，錢也已經(jīng)付了，那現(xiàn)在還差啥？

老師，這是一家公司兩筆賬，｛錢付了，貨沒到11866.96元（掛在途物資）｝。 ｛貨到了錢沒付13269.02（暫估掛應付賬款）｝兩筆賬

這不是一筆業(yè)務，然后做了兩筆分錄嗎？

那按你的描述，最終還不是商品也收到了錢也支付了，不是這情況嗎？

看你的描述是錢先付款了，后期又收到商品了。 不是同一筆業(yè)務不可能付兩筆錢呢，因為前面已經(jīng)付款了。

不是同樣的東西，一批貨是錢付了貨沒到，一批貨是貨到了錢沒付。