我單位的帳之前給別家代賬公司在做，現(xiàn)剛交接，我在軟件接續(xù)做賬，要錄入期初數(shù)字，請(qǐng)問用余額表的數(shù)字還是試算平衡表上的數(shù)字，對(duì)于專業(yè)知識(shí)一般的會(huì)計(jì)，是不是余額表更直接一些？ 還有能不能幫我填下應(yīng)收賬款上的表格數(shù)字，我好根著后面填寫，這是我第4次提問同樣的問題了，如果不愿意幫我填，就不要接這個(gè)問題，謝謝了，讓愿意填表格的老師回答，問題需要仔細(xì)看數(shù)據(jù)，我有2份截圖，才好填上的，需要用心才行，能接的老師我謝謝了?。。。?！

請(qǐng)問20年11月份收到專票車輛的保險(xiǎn)費(fèi)用，合計(jì)不含稅金額是11811.74元，稅額708.71元，稅額已經(jīng)抵扣，今年的5月份之前已經(jīng)匯算清繳過了，請(qǐng)問要再次修改匯算清繳的話，不含稅金額需要在期間費(fèi)用明細(xì)調(diào)增，那稅額呢？需要在匯算清繳直接修改嗎?還是等下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅額表那里填寫轉(zhuǎn)出708.71元？

收到一張紙質(zhì)版專票，可以在抵扣系統(tǒng)上做抵扣操作的，也已做了抵扣操作。 是e企簡(jiǎn)稅軟件（抵扣發(fā)票軟件）系統(tǒng)續(xù)費(fèi)年費(fèi)，480元一張專用發(fā)票， ? 會(huì)計(jì)分錄如下： 借，管理費(fèi)用480 貸，銀行存款480 抵稅時(shí) 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款480 貸，管理費(fèi)用；480 填附表四，減免稅明細(xì)表；填480 主表23行，也填480 1. 未做抵扣發(fā)票操作，直接在申報(bào)表中分別填寫480元?? 對(duì)嗎？ 2. 為什么在申報(bào)表中填寫后，增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（五）中，為什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)？ ? 3 .增值稅減免申報(bào)表中，本期發(fā)生額是480，本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)該是什么？ 4. 這個(gè)是不是也是480？ ? 5. 申報(bào)表，主表中： ?“應(yīng)納稅額19行”， “簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額? 21行”， “應(yīng)納稅額減征額? 23行”， “本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額? 34行” ?為什么都要顯示提示填寫？

老師，一般納稅人的向農(nóng)戶收購產(chǎn)品，怎么做開具發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣和做會(huì)計(jì)分錄呀，比如向農(nóng)戶收購魚產(chǎn)品50萬，怎么分錄和開具發(fā)票，麻煩老師詳細(xì)指導(dǎo)一下哈？老師，那開具收購發(fā)票是按我實(shí)際支付的50萬開具是是吧？，稅率：免稅。會(huì)計(jì)分錄：借：庫存商品~魚產(chǎn)品455000借：應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額45000貸：銀行存款545000申報(bào)增值稅時(shí)，抵扣表是按收購發(fā)票開具的50填寫抵扣是吧(500000x9%=抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)老師，麻煩看一下，分錄和申報(bào)是不是這樣，對(duì)嗎？哪里不對(duì)呀?麻煩老師詳細(xì)分錄和金額哈，謝謝

老師請(qǐng)問計(jì)算抵扣的（火車票）金額用作會(huì)計(jì)分錄嗎還是直接填寫報(bào)表對(duì)應(yīng)位置？如果需要賬上體現(xiàn)，那計(jì)算抵扣的金額進(jìn)增值稅哪個(gè)明細(xì)科目？謝謝啦！