我有一家一般納稅人的公司，這個月報稅的時候勾選了進項抵扣，做賬的時候，比如這個月收入100萬，但是我勾選抵扣的成本有120萬，那這個賬要怎么來做我的應(yīng)交稅費一定要等于銷項減去進項，但是我的成本又不能高于收入？
你好，那你可以做未開票收入的呢
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老師問一個實務(wù)中的問題，一個商貿(mào)企業(yè)，如果本月銷售商品收入100萬，已經(jīng)開票，而我們進貨的時候也已經(jīng)收到進項票成本為50萬(商品全部賣出)，運費成本為10萬。我就想問問如果按照理論，這些商品和運費的成本合計60萬都應(yīng)該確認為本月的成本，但是我們每月月底不是勾選抵扣進項稅嘛，我就在想假如運費成本那個10萬的進項稅本月我不勾選抵扣了，這個運費成本我是不是可以不計入當(dāng)月，等到抵扣的時候再計入成本？
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Q
請問老師，本月我收到進項發(fā)票，如果要做賬，但不想現(xiàn)在抵扣，想等到有銷售收入時，再做抵扣，請問怎么做賬?本次收到的進項要去增值稅發(fā)票勾選平臺做勾選嗎?還是等到要抵扣在去做勾選?
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Q
您好。老師，我想問一下，一般納稅人，這個月沒有銷項，但是收到了進項發(fā)票，必須這個月勾選抵扣么。還是可以留著以后開銷項的時候再勾選抵扣
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Q
老師，假如進項票這個月是100萬的，但是我只用30萬，我做賬的時候借進項30 待抵扣70，然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來50萬 借：應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進項稅額 50 貸：待抵扣進項稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發(fā)票了，這么做對嗎？
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Q
我有一家一般納稅人的公司，這個月報稅的時候勾選了進項抵扣，做賬的時候，比如這個月收入100萬，但是我勾選抵扣的成本有120萬，那這個賬要怎么來做我的應(yīng)交稅費一定要等于銷項減去進項，但是我的成本又不能高于收入？
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但是我這個月已經(jīng)報完稅了，沒有填未開票收入
填未開票收入，那我的銷項稅額不是又增加了嗎？
因為這邊不知道你的進項稅率和銷項稅率是否有差異，那你這邊具體數(shù)據(jù)是怎么樣的呢
我的銷項是13%，進項有1、3、13的
那這個賬要怎么來做我的應(yīng)交稅費一定要等于銷項減去進項，但是我的成本又不能高于收入？ 有具體數(shù)據(jù)嗎
收入1199097.35，銷項稅額155882.65；勾選成本1820485，進項稅額154249.8，本月應(yīng)交增值稅1632.85
你這邊成本的稅率是1、3、13的，那你需要盡量挑選13稅率占比多一些的，要不然你的成本金額都會大于收入金額
我這邊沒辦法全部勾選13的，不夠