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客戶發(fā)的工錢沒有打到公司的賬戶上，而是發(fā)到了公司員工的賬戶。公司不準(zhǔn)備收回這筆錢，準(zhǔn)備將這筆錢抵將來公司員工的工資或者報銷費用。應(yīng)該怎么做賬？

2023-12-06 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-12-06 11:25

1.確認(rèn)收款方信息：首先需要確認(rèn)客戶將工錢打到了哪個員工的賬戶上，并獲取該員工的相關(guān)信息，例如姓名、身份證號碼、銀行卡號等。 2.確認(rèn)款項用途：需要明確這筆錢的用途，是用于抵扣未來員工的工資還是用于報銷費用。根據(jù)不同的用途，做賬方式會有所不同。 3.會計分錄處理： ● 如果將這筆錢抵扣未來員工的工資，可以將其計入“應(yīng)付職工薪酬”科目，并按照一定的工資分配方式分配到每個員工的工資中。會計分錄如下：借：銀行存款貸：應(yīng)付職工薪酬借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（根據(jù)具體情況而定） ● 如果將這筆錢用于報銷費用，可以將其計入“其他應(yīng)付款”科目，并作為報銷費用進行處理。會計分錄如下：借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款借：管理費用/銷售費用等（根據(jù)具體情況而定）貸：其他應(yīng)付款 1.跟蹤管理：需要跟蹤這筆款項的使用情況，確保其用于抵扣員工工資或報銷費用，并確保相關(guān)員工的信息和賬戶信息準(zhǔn)確無誤。

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1.確認(rèn)收款方信息：首先需要確認(rèn)客戶將工錢打到了哪個員工的賬戶上，并獲取該員工的相關(guān)信息，例如姓名、身份證號碼、銀行卡號等。 2.確認(rèn)款項用途：需要明確這筆錢的用途，是用于抵扣未來員工的工資還是用于報銷費用。根據(jù)不同的用途，做賬方式會有所不同。 3.會計分錄處理： ● 如果將這筆錢抵扣未來員工的工資，可以將其計入“應(yīng)付職工薪酬”科目，并按照一定的工資分配方式分配到每個員工的工資中。會計分錄如下：借：銀行存款貸：應(yīng)付職工薪酬借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（根據(jù)具體情況而定） ● 如果將這筆錢用于報銷費用，可以將其計入“其他應(yīng)付款”科目，并作為報銷費用進行處理。會計分錄如下：借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款借：管理費用/銷售費用等（根據(jù)具體情況而定）貸：其他應(yīng)付款 1.跟蹤管理：需要跟蹤這筆款項的使用情況，確保其用于抵扣員工工資或報銷費用，并確保相關(guān)員工的信息和賬戶信息準(zhǔn)確無誤。
2023-12-06
就是說這個錢沒有通過賬戶上，對嗎？
2023-11-10
您好 借 其他應(yīng)收款-采購備用金 貸 銀行存款
2020-11-14
工會退回來的錢的會計處理：交納時：借：其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費，貸：銀行存款。退回時：借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款--工會經(jīng)費。結(jié)轉(zhuǎn)時：借：管理費用--工會經(jīng)費，貸：其他應(yīng)付款--工會經(jīng)費
2021-09-22
你好！ 1.收到錢分錄 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款--員工 2.支付分錄 借：其他應(yīng)付款--員工 貸：銀行存款
2020-11-19
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