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2.某從事批發(fā)零售業(yè)務(wù)的居民企業(yè)，2018年度自行申報(bào)營(yíng)業(yè)收入總額350萬(wàn)元、成本費(fèi)用總額370萬(wàn)元，當(dāng)年虧損20萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核，該企業(yè)申報(bào)的收入總額賬目混亂不清無(wú)法核實(shí)，但成本費(fèi)用核算正確且合法憑據(jù)齊全。假定稅務(wù)機(jī)關(guān)決定對(duì)該企業(yè)采取核定征收方式征收企業(yè)所得稅，核定該企業(yè)從事業(yè)務(wù)的應(yīng)稅所得率為8%，則該居民企業(yè)2018年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅

2023-12-05 17:05
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-12-05 17:07

由于該居民企業(yè)申報(bào)的成本費(fèi)用總額核算準(zhǔn)確而收入總額無(wú)法核實(shí), 因此該企業(yè)應(yīng)納稅所得額=成本費(fèi)用支出額÷(1-應(yīng)稅所得率)×應(yīng)稅所得率=370÷(1-8%)×8%=32.17(萬(wàn)元)。 應(yīng)納所得稅額=應(yīng)納稅所得額×25%=32.17×25%=8.04(萬(wàn)元)

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由于該居民企業(yè)申報(bào)的成本費(fèi)用總額核算準(zhǔn)確而收入總額無(wú)法核實(shí), 因此該企業(yè)應(yīng)納稅所得額=成本費(fèi)用支出額÷(1-應(yīng)稅所得率)×應(yīng)稅所得率=370÷(1-8%)×8%=32.17(萬(wàn)元)。 應(yīng)納所得稅額=應(yīng)納稅所得額×25%=32.17×25%=8.04(萬(wàn)元)
2023-12-05
你好 應(yīng)納企業(yè)所得稅=370÷(1-8%)×8%×25%=8.04
2023-12-18
同學(xué)你好 年度的不除以4 季度的除以4
2021-12-08
你好，因?yàn)槭呛硕ㄕ魇?，所得稅根?jù)收入計(jì)算，不能彌補(bǔ)之前的虧損
2022-04-26
你好，因?yàn)槭呛硕ㄕ魇眨枚惛鶕?jù)收入計(jì)算，不能彌補(bǔ)之前的虧損
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