你好，老師，就是我們公司之前進(jìn)了一批貨，然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現(xiàn)什么質(zhì)量問題是可以退貨的，然后我們有退貨，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做了采購?fù)素泦?。然后我?cái)務(wù)這邊做了借：庫存商品—暫估 貸：應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款 但是這次采購與我說因?yàn)楹臀覀兒献鞯墓咀N了不存在這個(gè)公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來，而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應(yīng)該怎么處理這個(gè)賬務(wù)？怎么去做這個(gè)賬

老師，我公司今年新開的是一般納稅人，從事低價(jià)買進(jìn)高價(jià)買出貨物，購進(jìn)一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家，但票沒收到。我們給下家也還沒開票。（到至今為止沒有確認(rèn)過收入）賬務(wù)處理付款時(shí)，1）借：預(yù)收 貸：銀行 月底暫估庫存 借：庫存商品 貸：預(yù)收 ，月頭紅沖暫估，等票來了沖減預(yù)收 2）借 ：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行 等發(fā)票來了進(jìn)項(xiàng)沖減庫存商品。請(qǐng)問這2種方式都可以嗎？預(yù)收情況下要做暫估嗎？

老師是這么一個(gè)問題，實(shí)操中，嗯咱是作為購買方，從對(duì)方廠家，比如說廣州進(jìn)了一批貨，進(jìn)了一批貨回來之后嗯，過了一個(gè)月，人家嗯，要求咱作為購買方開具申請(qǐng)一張紅字的信息表，然后對(duì)方人家是銷售方，銷售方給咱開了一張。嗯，紅字的銷售折讓發(fā)票是負(fù)數(shù)的，然后回來我做這個(gè)賬的時(shí)候，因?yàn)樗莻€(gè)銷售折讓，光寫的合計(jì)金額是多少?zèng)]有具體的明細(xì)，我這個(gè)錢是應(yīng)該怎么樣去分?jǐn)偟轿疫@個(gè)庫存商品中啊。

思羽老師，還是昨天的問題，就是后期經(jīng)銷商要訂貨的話，那筆代墊費(fèi)用廠家也不會(huì)和經(jīng)銷商訂的貨一起開發(fā)票過來，就是經(jīng)銷商訂10萬的貨廠家只開10萬的發(fā)票，經(jīng)銷商之前開給廠家的代墊費(fèi)用1萬廠家補(bǔ)貨的時(shí)候是不會(huì)開發(fā)票給經(jīng)銷商的，這個(gè)賬要怎么處理呢？另外經(jīng)銷商是小規(guī)模納稅人商場(chǎng)開的代墊費(fèi)用回來也抵不了稅，經(jīng)銷商還得給廠家開代墊費(fèi)用的發(fā)票，這應(yīng)該是增加了經(jīng)銷商的成本，經(jīng)銷商還得為這個(gè)代墊費(fèi)用交稅??？

老師請(qǐng)問，我們公司前期購買的貨物，款已付，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已收，并認(rèn)證了，后面這些貨物，降價(jià)了，廠家給我們補(bǔ)差價(jià)，金額有點(diǎn)大，七十多萬，以前這種情況就以后訂貨每次沖減一些下來，這次公司中止代理了，就要一次性的退回這個(gè)錢，我們這邊申請(qǐng)沖紅信息表，然后對(duì)方開紅字發(fā)票過來，如果涉及多張?jiān)瓉硪颜J(rèn)證的發(fā)票，紅字信息表，是不是也要多張申請(qǐng)，后期這個(gè)錢回來了，銷售方的紅票也回來，怎么記賬呢，調(diào)減以前的成本，調(diào)減庫存嗎