老師這個(gè)40多萬(wàn)的庫(kù)存是兩個(gè)公司的，難道我說(shuō)都是提前開(kāi)票了然后沒(méi)有發(fā)貨，這樣可以么

時(shí)間長(zhǎng)了肯定不行，短期內(nèi)是沒(méi)有問(wèn)題的。

庫(kù)存是去年8月份入的，現(xiàn)在一年多了，我現(xiàn)在要做的就是先應(yīng)付稅務(wù)那邊先，后面的問(wèn)題再想辦法解決，有沒(méi)有什么好的辦法

我已經(jīng)問(wèn)了好幾個(gè)老師了，都沒(méi)有給我明確的解決方案，我應(yīng)該怎么辦現(xiàn)在？

現(xiàn)在稅務(wù)局那邊是怎么告訴你的？說(shuō)一下原話。

他說(shuō)我看你們?nèi)ツ?月有一批食品入庫(kù)，現(xiàn)在應(yīng)該過(guò)期了吧，你拍下食品正反面圖片，還有保持期給我，原話就是這么說(shuō)的

你們確定需要這個(gè)發(fā)票不紅沖是嗎？如果是的話 你的上家里面，你看一下有沒(méi)有過(guò)期報(bào)廢的，有的話你讓對(duì)方給你拍一個(gè) 然后你跟稅務(wù)局那邊解釋?zhuān)驼f(shuō)一直沒(méi)注意時(shí)間的問(wèn)題 沒(méi)盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)里面的貨物， 我們準(zhǔn)備這個(gè)月月底之前盤(pán)點(diǎn)好了，整理好了再做處理。

然后你們?cè)僮鰣?bào)廢處理啊。

上家沒(méi)有圖片，已經(jīng)問(wèn)過(guò)了，拍過(guò)來(lái)的圖片都是最新日期的，還有這個(gè)產(chǎn)品的保質(zhì)期是兩年的

那你就跟稅務(wù)局回復(fù)，貨物一直沒(méi)有發(fā)過(guò)來(lái) 還沒(méi)有過(guò)期

好，那讓提供圖片，我就發(fā)對(duì)方發(fā)過(guò)來(lái)的圖片，都是最新日期的可以么

不用的，你自己說(shuō)一個(gè)時(shí)間，跟稅務(wù)局那邊回復(fù)什么時(shí)間貨物發(fā)過(guò)來(lái)。

因?yàn)槎悇?wù)認(rèn)為這個(gè)食品只有一年質(zhì)保期，但是實(shí)際是兩年，我把圖片給他看一下讓他消除這個(gè)顧慮應(yīng)該也沒(méi)事吧

可以的，可以這么做的。

但是圖片的保質(zhì)期限是最新日期的，沒(méi)關(guān)系的吧，還有就是這個(gè)票我也已經(jīng)抵扣了，沒(méi)關(guān)系的吧，對(duì)了，我們賬上現(xiàn)在還有留抵稅額5萬(wàn)多，就是稅務(wù)局欠我們的，有沒(méi)有啥風(fēng)險(xiǎn)

啊，可以的，可以這么做的。

謝謝老師，終于讓我懸下的心放下來(lái)了

不用客氣，工作愉快。

對(duì)了老師，那個(gè)留抵稅額還有5萬(wàn)多，你沒(méi)還回答我有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢