老師，請問我們項目上下面勞務隊伍在項目上吃飯，扣了1萬塊錢，這1萬要求隊伍開票，這樣造成付款跟發(fā)票金額不一樣，該怎么辦呢？
你好，你們單位是代收代付嗎？
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問題1老師我是房建工程山東項目，公司在北京，一般計稅，比如7月份產(chǎn)生甲方給我結(jié)算100萬，我付出分包款50萬。差額50萬預交2，這個納稅義務時間，是不是和平時申報時間在次月8月份1-15號之間申報預交表可以嗎？ 問題2 在機構(gòu)地北京繳納7個點時候，什么時候申報？也是8月份1-15號申報期，申報完對吧？這樣理解嗎？還是可以延后？ 問題3比如我們這次甲方撥款100萬，我分包發(fā)票150萬，我就不需要預交了，對吧！還的正常填寫預交表嗎？還是機構(gòu)地，電子稅務局直接正常申報，預交和正常申報我搞不明白時間順序！ 問題4老師針對 整個項目下來我考慮這個人工材料 機械比例，讓對方開發(fā)票，還是針對
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老師，你好，我們公司承包了一個龍灣公園的項目，金額141萬，開的是設備和勞務的票，同時有一個公司給我們開專票，我們付人家錢94萬，如果都開專票，必須是公戶付款，那這樣算下來是不是我們公司的稅錢能抵掉些，是不是開票時間和合同上規(guī)定第一筆錢收完了，再開票合適，現(xiàn)在老板非的說給人家開6%個點的，這個過程我怎么說明白呢，和對方會計溝通怎么說合適
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老師，請問我們項目上下面勞務隊伍在項目上吃飯，扣了1萬塊錢，這1萬要求隊伍開票，這樣造成付款跟發(fā)票金額不一樣，該怎么辦呢？
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老師，您好，我想請問一下，我們是建筑勞務公司，負責施工的，去年12月簽了一個項目合同，對方去年12月預付了1千萬的勞務款到我們賬上，在2023年3月份我們開了240萬的發(fā)票給對方，剩下的沒開，后來對方說這個項目做不了這么多量，現(xiàn)在要我們把760萬（1000-240=760）的勞務款退回給對方，但是要求我們轉(zhuǎn)到他們另一個公司賬上，說他們原來轉(zhuǎn)錢給我們的公司賬戶不能接收這筆款，他們寫個委托書委托其他公司代收這筆退款，這樣操作可以嗎，涉及風險嗎？
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老師我們公司一直沒有業(yè)務數(shù)電發(fā)票額度是1萬，現(xiàn)在跟別的公司合作充電樁充電業(yè)務，但是我們只提供場地，充電樁所有權(quán)是對方公司，按照簽訂協(xié)議收入分給我公司錢，那這個錢我需要進收入，也需要開票給對方，開票開票項目開成什么，如果額度不夠怎么辦，時需要先將額度開完后，在申請嗎，這個申請需要上傳什么附件
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老師我們是做塑料筐子的，進材料10.24噸每噸1600共16384元，生產(chǎn)了5500個筐子每個3斤，技術(shù)員的工資是一月10000想算單個筐子的成本怎么算，還缺什么條件
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老師，這個怎么打印啊
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請教物業(yè)企業(yè)，廣告收入5萬，根據(jù)文件要求，業(yè)主共有收益是收入的70%。怎么入賬呢？ 首先根據(jù)合同確認收入 借 銀行5萬，貸 收入4.87萬，銷項稅0.41萬 然后確認業(yè)主共有收益 借 廣告支出3.41（4.87*0.7） 貸 業(yè)主共有收益 3.41萬？感覺又不太對，這個不是廣告成本。請教老師，怎么入賬
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我項目跟下面勞務隊伍10萬工程量，勞務隊伍在我們食堂吃飯，費用產(chǎn)生了1萬，要求勞務隊伍對這伙食費1萬開票，那這1萬的錢怎么處理呢？
你好，對方在你們單位食堂吃飯，人家支付給你們錢，你們還需要人家開發(fā)票。
沒有，這一萬直接扣隊伍的結(jié)算，但是我們就支付9萬，還有1萬的伙食費，我賬上該怎么處理？
你買菜之初，借其他應收款，貸銀行存款，然后支付，借工程施工分包款10萬， 貸銀行9 其他應收款1萬 對方開10萬勞務的
郭老師，還想請教一個問題，項目那邊比較偏遠，買菜沒有票怎么辦呢？
你們自己吃，沒有發(fā)票的，正常做賬，就是不允許抵扣所得稅，你們平時有去超市嗎？超市買東西他能給你開發(fā)票吧？讓他給你買開發(fā)票，拿這個來代替。
老師，項目上的伙食費有兩萬多也可以直接拿每日買菜的單子直接無票入賬嗎？
可以打，但是不允許稅前扣除
好噠，謝謝你郭老師
不用客氣，工作愉快。