老師您好，之前一個(gè)項(xiàng)目本可以簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)票申報(bào)增值稅，但是按了一般納稅人工程服務(wù)9%增值稅稅率開(kāi)票并申報(bào)，是10月份的，現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn)，該如何更正申報(bào)，我要做的是 1，通知甲方一聲，看對(duì)方是否認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)了 2，12月開(kāi)紅字發(fā)票沖回，如已經(jīng)抵扣了，則讓對(duì)方開(kāi)紅字信息表給我們，然后重新按簡(jiǎn)易計(jì)稅3%開(kāi)票 3，去稅局更正10月份的增值稅申報(bào)表 是否有漏什么？

12月一般納稅人申報(bào)，勾選的進(jìn)項(xiàng)是49904.11，報(bào)表上填著的是41904.11，增值稅30464.63已交納，發(fā)現(xiàn)后，更正報(bào)表，增值稅為22464.63，多交的8000，稅務(wù)局說(shuō)可以退稅，也可以下期抵扣，現(xiàn)在要報(bào)1月的增值稅了，我這個(gè)8000填在哪

老師，2019年11月時(shí)etc卡開(kāi)的電子普票稅額當(dāng)時(shí)在專(zhuān)票勾選平臺(tái)上沒(méi)有當(dāng)月按普票費(fèi)用入賬，但今年2020年我查以前的專(zhuān)票時(shí)發(fā)現(xiàn)勾選平臺(tái)上19年的11月的電子普票出來(lái)了十幾張，能抵扣稅金30元左右，因?yàn)檫@些電子票當(dāng)時(shí)勾選認(rèn)證平臺(tái)也沒(méi)有顯示信息，所以全額按管理費(fèi)用etc過(guò)路費(fèi)入賬了，沒(méi)抵扣，如果現(xiàn)在2021年了，抵扣這30元錢(qián)2019年的匯算報(bào)表又得更正申報(bào)，我不想為30元再去更正2019年年報(bào)，不低扣稅金，金額也不多，一直不勾選認(rèn)證以后長(zhǎng)時(shí)間是滯留票，稅務(wù)上管嗎，有風(fēng)險(xiǎn)嗎

老師，請(qǐng)問(wèn)一下我這個(gè)個(gè)體戶(hù)的怎么填寫(xiě)才會(huì)沒(méi)有退稅吖？要注銷(xiāo)了，稅管員說(shuō)成本偏高，要更正申報(bào)表。但是實(shí)際上申報(bào)的就是財(cái)務(wù)報(bào)表的，發(fā)票就有那么多。但是因?yàn)槿?-3月個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得，當(dāng)時(shí)我們還沒(méi)有接手，好像是老板自己去申報(bào)，交稅的

建筑行業(yè)，在11月份開(kāi)了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主，其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款； 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了，因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書(shū)搞錯(cuò)了，在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅，且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的，但所屬期我選擇是11月份的，因?yàn)槭窃?1月份開(kāi)的發(fā)票 最后，我剛才在填寫(xiě)申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí)，在表四第3行的第2列和第4列填寫(xiě)這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過(guò)，提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)！我應(yīng)該怎么去填寫(xiě)這個(gè)金額？