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演示賬套

老師，我們公司10年前有位股東跟公司借款200萬，借款合同注明此款留在公司用作陳XX的股金。實(shí)際上這筆款沒有轉(zhuǎn)出也沒有轉(zhuǎn)入。但會(huì)計(jì)已經(jīng)做了往來款。請(qǐng)問現(xiàn)在想注銷這份合同和往來款的掛賬，怎么處理？

2023-11-30 16:51

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-11-30 16:52

同學(xué)，你好，可以作個(gè)股東會(huì)決議，說明原因，賬務(wù)處理應(yīng)當(dāng)作為前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)處理，

快賬用戶7442 追問 2023-11-30 16:55

有類似股東會(huì)決議的模版嗎？不會(huì)擬寫。需要所有股東簽名嗎？

齊紅老師解答 2023-11-30 16:58

同學(xué)你好，有限公司不用開股東會(huì)，只要有股東簽字就可以了，股東會(huì)決議： XXXXX公司股東會(huì)決議時(shí)間：年月日地點(diǎn) ：公司會(huì)議室會(huì)議性質(zhì) ：第一次股東會(huì)議出席人員：全體股東（，，，）會(huì)議召集及主持人：會(huì)議內(nèi)容：關(guān)于同意組建“XXX有限公司”事宜依照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)全體股東表決通過如下決議：一、同意由XXX，XXX和XXX共同出資組建XXX有限公司，公司注冊(cè)資本為人民幣萬元，其中： XXX公司以貨幣形式出資人民幣萬元，占注冊(cè)資本的 % ; XXX以貨幣形式出資人民幣萬元，占注冊(cè)資本的 % ; XXX以貨幣形式出資人民幣萬元，占注冊(cè)資本的 % ; XXX以貨幣形式出資人民幣萬元，占注冊(cè)資本的 % 。二、同意選舉XXX為公司執(zhí)行董事、法定代表人；XXX為公司總經(jīng)理；XXX為公司監(jiān)事。三、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍為“XXX（在資格證書許可范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)）；XXX;XXX。” 四、同意公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所設(shè)在“XXXXXX” 五、同意公司經(jīng)營(yíng)期限為二十年，自公司登記機(jī)關(guān)批準(zhǔn)成立之日起計(jì)算。六、同意股東各方共同制定的公司章程并履行各自的出資義務(wù)，公司成立后向全體股東簽發(fā)出資證明書。七、同意委托XXX根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理公司設(shè)立登記相關(guān)手續(xù)。全體股東簽字、蓋章：法人股東： XXXXXX公司法定代表人：自然人股東：年月日

快賬用戶7442 追問 2023-11-30 17:05

老師，那像我這種只是同意撤消該筆借款合同的債權(quán)債務(wù)，同意該筆往來款前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)處理。這樣寫嗎？就寫這一句話，讓股東簽字就可以了是嗎

齊紅老師解答 2023-11-30 17:12

同學(xué)你好，因?yàn)槭枪蓶|借款，且有10年了，這個(gè)款項(xiàng)，在稅務(wù)上視同分紅哦，會(huì)有個(gè)稅的問題，寫個(gè)股東會(huì)，是給稅務(wù)局看的，但是個(gè)稅應(yīng)該是有了，只能是向稅務(wù)證明有這么回事，賬務(wù)，你看稅務(wù)如何處理，你們公關(guān)一下，稅務(wù)局不查你們，你們就按差錯(cuò)處理，賬務(wù)處理的事，不用寫在股東決議上，你們處理就好了，如果不行，那只能按股東分紅進(jìn)行會(huì)計(jì)處理了，

快賬用戶7442 追問 2023-11-30 17:17

只有一份合同，資金實(shí)際沒有從公司轉(zhuǎn)出去，另一個(gè)人也沒有轉(zhuǎn)入公司

齊紅老師解答 2023-11-30 18:10

同學(xué)，你好，那就作個(gè)說明，作差錯(cuò)處理

同學(xué)，你好，可以作個(gè)股東會(huì)決議，說明原因，賬務(wù)處理應(yīng)當(dāng)作為前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)處理，

2023-11-30

?你好? ?那你這個(gè)錢要還款給公司嗎？因?yàn)槟愕綍r(shí)處理這個(gè) 其他應(yīng)收款的話；就得處理壞賬? ；到時(shí)會(huì)涉及所得稅的?

2021-07-21

手續(xù) 需補(bǔ)借款協(xié)議、投資協(xié)議或決議、資金用途說明。賬務(wù) 子公司原轉(zhuǎn)出 200 萬科目用錯(cuò)，應(yīng)是 “其他應(yīng)收款”；母公司處理基本正確，280 萬轉(zhuǎn)投資流程類似。稅務(wù) 子公司繳實(shí)收資本印花稅，母公司利息支出合規(guī)才能稅前扣除。決策母公司投資要開股東會(huì)，子公司實(shí)收資本增加需開股東會(huì)決議并變更登記。

2025-03-20

280 萬處理：母公司轉(zhuǎn)至子公司，母公司記 “其他應(yīng)收款 —— 子公司”，子公司記 “其他應(yīng)付款 —— 母公司”。 1200 萬流向：轉(zhuǎn)至子公司賬戶更合規(guī)。整體合規(guī)要點(diǎn)：明確資金性質(zhì)用途，規(guī)范流轉(zhuǎn)，準(zhǔn)確做賬，合規(guī)處理稅務(wù)，做好信息披露與溝通

2025-03-17

如果是債轉(zhuǎn)股，可以，借，其他應(yīng)付款，貸，實(shí)收資本認(rèn)繳制，實(shí)收資本認(rèn)繳到位，是根據(jù)公司章程約定的

2020-01-11

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