您好,這個月應(yīng)繳納的增值稅(100-90)*13%=1.3

這月沖紅的專票,上個月抵扣我們的進項稅額8000多,這個月做負數(shù)后,也只抵回了1000多塊,那么這剩余的負數(shù)增值稅下個月還能在賬上抵扣嗎?現(xiàn)在銷項增值稅在借方有7000多。這個月要如何做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)?
老師 請教下 上個月給客服開的發(fā)票開錯了 這個月把上個月 發(fā)票沖紅 開了負數(shù)發(fā)票 然后又開了個正數(shù)發(fā)票 怎么做分錄 雖然不影響稅額 但不知道 怎么做分錄 一負數(shù)與一正數(shù)一樣的金額,只是規(guī)格型號開錯了 所以沖紅重開了
老師這個月紅沖了上個月的銷賬發(fā)票,是不是這個月算進項的時候要減去那個負數(shù)發(fā)票填開
老師,我們這個月銷售只有16萬多,但是這個月紅沖了一張上個月開的20萬的發(fā)票,匯總就是負數(shù)了,那資產(chǎn)負債表也填寫負數(shù)嗎?
請問老師,這個月開了正數(shù)100萬的發(fā)票,負數(shù)是90萬(紅沖的是上個月的),無任何進項,那么這個月應(yīng)繳納的增值稅是多少?以上數(shù)額不含稅
老師,六稅兩費減免政策適用時間就填要申報的月份是吧
我們的店開業(yè),總部員工來幫忙,我們給訂機票,訂酒店的費用怎么做賬
即將面試風(fēng)電,電廠,煤化工初創(chuàng)公司有高新,需要怎么說,懂那些做賬及相關(guān)知識
老師好,請問公租房子給員工住,房東的房產(chǎn)稅和個人所得稅都是公司交的,這個入賬怎么做分錄?
老師,個人報銷款還用走其他應(yīng)付-個人這個科目過度嗎?能直接貸銀行或者現(xiàn)金嗎
老師,上午問的個人獨資企業(yè)投資另一個公司,怎么有的老師回復(fù)說個人獨資不是法人,應(yīng)該按經(jīng)營所得來交稅呢?不是按股息紅利來交稅
老師跟合作的公司合作,幫我方客戶培訓(xùn)講課,這個費用入什么科目,能所得稅全額扣除嗎
小餐廳每天分很多分散的供應(yīng)商進貨,是每一筆分別記賬還是可以每天的記一個采購的總賬?
咨詢下:分類所得的個稅 一般誰申報個稅嗎?
老師,企業(yè)是一般納 稅人企業(yè) ,交的稅中種有,增值稅、附增、個稅,企業(yè)所得稅,請問公司資產(chǎn)負債中的應(yīng)交稅費,包含上述稅種中的哪些?
沖了上個月的,會使上個月銷項減少而導(dǎo)致這個月銷項需要補給上個月嗎?
您好,可以這么理解,上月多交了,這個月紅沖發(fā)票,多交部分抵這個月增值稅
那么不應(yīng)該是100變成90-90=0嗎
您好,為啥變?yōu)?,100超過90部分的10要交增值稅的
100減去上個月的90減去這個月的負數(shù)90等于100-90-90
您好,不對,100%2B90-90,這樣算,藍票相加,紅票相減