老師，乙公司是我們公司的勞務(wù)分包公司，我們給乙公司用公司賬戶付款20萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)，但乙方給我們開(kāi)了23萬(wàn)的勞務(wù)普票。目前這個(gè)項(xiàng)目后期回款了我們還得給乙公司付勞務(wù)費(fèi)的。但是現(xiàn)在是收到的勞務(wù)發(fā)票金額大于實(shí)際付款金額，該怎么做賬啊

老師，請(qǐng)問(wèn)公司把以前差額征收發(fā)票開(kāi)具紅字發(fā)票，導(dǎo)致本月出現(xiàn)負(fù)數(shù)稅額和抵扣額大于銷售金額的情況，申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒抵扣額不能大于銷售額這個(gè)要怎么處理

請(qǐng)問(wèn)老師，我公司銷售建材，給對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票金額與實(shí)際轉(zhuǎn)賬金額不一致（比如給對(duì)方開(kāi)具70778.5的發(fā)票，對(duì)方轉(zhuǎn)賬70770，少了8.5元并且后期不會(huì)補(bǔ)），那么我應(yīng)該怎么做賬呢

請(qǐng)問(wèn)老師：收到分包公司的發(fā)票金額大于實(shí)際付款金額，在對(duì)方不再給開(kāi)具紅字發(fā)票沖銷差額的情況，我方公司應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理?

老師好，請(qǐng)問(wèn)公司收到個(gè)人勞務(wù)發(fā)票，本應(yīng)代扣代繳個(gè)人勞務(wù)費(fèi)所承擔(dān)的個(gè)稅金額，而對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票包含了個(gè)稅金額，我應(yīng)該按什么金額付款給對(duì)方？