之前供貨商給我單位直接送貨，收據(jù)和發(fā)票的抬頭都是我單位，現(xiàn)在我單位的食堂承包出去了，供貨商理應在收據(jù)上寫食堂的名稱，現(xiàn)在寫成我單位的了，可以讓他們在我單位后面直接備注嗎，還是需要重新寫單子
你好，最好重新寫單子。
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我單位作為中間單位，與上下家簽訂購銷合同，現(xiàn)在與客戶的合同已經(jīng)解除，供應商當時直接將商品交給客戶。但是供應商當時已開具發(fā)票，在我單位賬上掛賬應付賬款，現(xiàn)在供應商不給開紅票，說是他自己的賬面已經(jīng)抹平，沒有這筆應收款，然后我單位出具詢證函，想將該筆應付做營業(yè)外收入，對方又不承認賬面余額為0，請問還有什么方法可以處理該筆應付款項？
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老師 總包把勞務工程給到分包單位，分包再分給我們單位（屬于分包再分包），分包現(xiàn)在給總包開票3%專票，然后這3%直接預繳在項目當?shù)亓耍覀冊俜职倪@種還要在項目當?shù)仡A繳一次稅款。并且分包單位只是勞務公司，預繳后抵扣不回來。這種情況如何給分包單位提供成本票？不想重復多繳稅款勞務預繳都是全額繳納3%，總包單位只是勞務公司，所以預繳的不能抵扣回來，除非辦理退稅我們再分包單位給分包單位開了發(fā)票后，分包單位不能抵扣，也不愿意去辦理退稅，因為本身勞務就不允許再分包，再分包屬于違規(guī)行為收據(jù)都不能算正式票不能入賬我要給分包單位提供成本收據(jù)是收款首先收據(jù)是不可以單獨做憑證的收據(jù)不屬于正式票據(jù)
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你好。請問一下就是我公司工程所需要的材料全部讓一個貿(mào)易公司去進行采購了。然后問題有：1、貿(mào)易公司和供應商簽訂采購合同，那么我們公司和貿(mào)易公司是簽訂委托采購合同還是單純采購合同。2、材料的發(fā)貨單供應商是直接發(fā)到我們公司項目所在地的，所以單子的抬頭是直接寫的我們公司。那這樣會不會和合同不一致，是否是要求供應商的發(fā)貨單對接貿(mào)易公司，然后貿(mào)易公司再給我們發(fā)貨單呢？
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之前供貨商給我單位直接送貨，收據(jù)和發(fā)票的抬頭都是我單位，現(xiàn)在我單位的食堂承包出去了，供貨商理應在收據(jù)上寫食堂的名稱，現(xiàn)在寫成我單位的了，可以讓他們在我單位后面直接備注嗎，還是需要重新寫單子
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請問一下老師，我單位是非民企業(yè)，牽頭幾家企業(yè)在酒店辦藝術品聯(lián)合拍賣會，簽了合同，所有收入和費用由我單位代收代付，由各家企業(yè)承擔，我單位只另外收取一定的服務費，現(xiàn)在大額費用我們就開各家企業(yè)的抬頭發(fā)票，我單位不做費用（直接做其他應收應付）可是有一些零零碎碎的小額費用是開了我單位抬頭發(fā)票（實際也是各個企業(yè)分攤承擔的）這樣就沒有辦法給各個企業(yè)費用發(fā)票，請問我可以吧開我單位的小額發(fā)票做我單位的成本費用，之后把這部分費用由我單位開一些服務費發(fā)票給各個單位抵扣這部分費用可以嗎
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原始單據(jù)和發(fā)票上的金額不一致，這種情況怎么辦
什么原因不一致？正確的是哪一個？
付款你們按照哪一個來支付？
收據(jù)上是正確的，我們也是按照收據(jù)上的金額給他打款，但是發(fā)票多開了十幾元
那你看一下它數(shù)量多了嗎？如果是單價多了，數(shù)量沒有多的話可以啊，這個相當于是給你的優(yōu)惠。
數(shù)量是正確的，主要是單價的問題，他給我們送貨的時候是送多種品類，但是開發(fā)票的時候統(tǒng)一開的雜糧，所以需要將單價平均，平均開是多個小數(shù)點，開發(fā)票他只保留了兩位小數(shù)，所以對不起來
哦，那不可以的，你購買的是什么，他開明細就得開什么。
如果像您說的優(yōu)惠的情況，我可以按照收到定額發(fā)票的情況，需要多少金額就入賬多少是嗎
可以的，可以這么做的。
好的謝謝
不用客氣，工作愉快。