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合同一共5萬元,對(duì)方已經(jīng)發(fā)票全部開具 ,前期我司已經(jīng)支付1.5萬元,按協(xié)議在支付1.5萬元 就清了 賬上 這樣還有2元 ,轉(zhuǎn)到哪里合適

合同一共5萬元,對(duì)方已經(jīng)發(fā)票全部開具  ,前期我司已經(jīng)支付1.5萬元,按協(xié)議在支付1.5萬元 就清了  賬上 這樣還有2元 ,轉(zhuǎn)到哪里合適
2023-11-27 13:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-27 13:24

您好,把收到這個(gè)發(fā)票的憑證紅沖了,只入成本費(fèi)用3(當(dāng)然是倒減的,發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅我們?nèi)恳挚郏?。因?yàn)檫@樣處理不用交2作為營(yíng)業(yè)外收入的增值稅

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快賬用戶2483 追問 2023-11-27 13:30

好久了 都已經(jīng)認(rèn)證了 直接走營(yíng)業(yè)外收入可以 嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-27 13:37

您好,本來就可以認(rèn)證的,沒關(guān)系的,您紅沖一個(gè)分錄,再做一個(gè)分錄,入營(yíng)業(yè)外 收入當(dāng)然可以,但要交20000/1.13*13%增值稅,不合算

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快賬用戶2483 追問 2023-11-27 13:54

OK 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-27 14:48

您好,祝您生活愉快!

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快賬用戶2483 追問 2023-11-27 14:56

老師有一個(gè)4w的合同 入了固定資產(chǎn) 這個(gè)也要沖回嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-27 15:37

您好,已經(jīng)入固定資產(chǎn),然后現(xiàn)在發(fā)生退貨了是不是這樣呀,那折舊也全部要沖回

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您好,把收到這個(gè)發(fā)票的憑證紅沖了,只入成本費(fèi)用3(當(dāng)然是倒減的,發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅我們?nèi)恳挚郏?。因?yàn)檫@樣處理不用交2作為營(yíng)業(yè)外收入的增值稅
2023-11-27
您好,對(duì)方?jīng)]有開具2萬元紅字發(fā)票嗎?
2023-11-27
你好,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的。
2023-11-27
您好,開具總額的50%,減掉以前的1.5
2020-11-07
你好,是的,需要納稅調(diào)增
2024-05-10
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