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你好包括以下步驟： 1.企業(yè)當(dāng)月交納當(dāng)月的增值稅：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（已交稅金）應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人）貸：銀行存款 2.當(dāng)月交納以前各期未交的增值稅：借：應(yīng)交稅費——未交增值稅貸：銀行存款 3.企業(yè)預(yù)繳增值稅：借：應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅貸：銀行存款 4.月末，將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目：借：應(yīng)交稅費——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅

2023-11-25

你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時? 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時借：應(yīng)交稅費——未交增值稅貸：銀行存款

2021-04-16

你好，是一般納稅人單位，銷項稅額大于進(jìn)項稅額的情況？?

2023-11-16

借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅

2021-12-13

你好同學(xué)：結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項）貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應(yīng)交稅費——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

2022-04-11

快賬用戶6669 追問 2023-11-25 10:59

老師，剛才忘說了，是一般納稅人企業(yè)

齊紅老師解答 2023-11-25 11:06

全套的分錄如下： 1.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3.結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 4.實際交納時：借：應(yīng)交稅費——未交增值稅貸：銀行存款

快賬用戶6669 追問 2023-11-25 11:08

謝謝老師，那如果進(jìn)賬大于銷項，不需要交增值稅，這個余額在哪個科目里放著

齊紅老師解答 2023-11-25 11:33

這個沒有研究過的，你可以問一下其他老師的

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老師好，增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)，全套的分錄，謝謝

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