老師好，請教下：4月份我司給客戶開具了一份票，金額無誤，數量錯誤，客戶收到發(fā)票也沒注意到，直接入賬了，到現在才發(fā)現，因已抵扣并且入賬了，現在客戶申請了紅字發(fā)票信息表，讓我們開紅字發(fā)票沖銷，然后重新開具發(fā)票。 這樣的話，開出來的紅字發(fā)票，抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是一樣提交給客戶嗎

商貿公司。一般納稅人，今年8月對賬時，對方欠款我們35600元，我們是銷售方，當時19年底有個產品沒有給客戶開銷項發(fā)票， 金額14800 但2020年其他產品銷項發(fā)票多開了35600.對方已經認證，那現在需要補開給客戶14800這個，還是直接讓客戶開35600的紅沖給我們？

上月我有一張機動車增值稅專用發(fā)票金額多開，是開給二級經銷商的，但二級經銷商開給消費者（客戶）的發(fā)票是正確的，并已上牌了。后來發(fā)現多開后，因機動車發(fā)票的特殊性、所以用折讓來沖回多開部份，這樣后，我是順利進行了納稅申報，但二級經銷商收到的二張發(fā)票后的剩余進項稅額無法抵扣，我想把后來開的一張折讓發(fā)票駁回來后在這個月從新再開一張，這樣做可以嗎？

（2）甲公司于2×19年12月15日向丙公司銷售一批商品，該批商品的不含稅價款為2000萬元，成本為1600萬元，增值稅稅率為13%，商品已發(fā)出，貨款已收到。因產品外包裝質量原因，2×20年2月15日接到丙公司通知要求在價格上折讓10%，否則將退貨。經過檢驗同意丙公司要求，并收到對方開具的紅字增值稅專用發(fā)票。按照稅法規(guī)定，銷貨方收到購貨方提供的“開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單”時開具紅字增值稅專用發(fā)票，并作減少當期應納稅所得額處理。貨款折讓額已支付

（2）甲公司于2×19年12月15日向丙公司銷售一批商品，該批商品的不含稅價款為2000萬元，成本為1600萬元，增值稅稅率為13%，商品已發(fā)出，貨款已收到。因產品外包裝質量原因，2×20年2月15日接到丙公司通知要求在價格上折讓10%，否則將退貨。經過檢驗同意丙公司要求，并收到對方開具的紅字增值稅專用發(fā)票。按照稅法規(guī)定，銷貨方收到購貨方提供的“開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單”時開具紅字增值稅專用發(fā)票，并作減少當期應納稅所得額處理。貨款折讓額已支付編輯所有會計分錄