通過第三方平臺（甲）實現(xiàn)的銷售貨款是第三方平臺收取，然后一個月跟我們結算一次?，F(xiàn)在需要我們直接開票給客戶（乙），那我們這邊怎么入賬。是否可以直接做賬 借：應收帳款—甲 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費—銷項稅額， 但是發(fā)票開的卻是乙 這樣的話 帳跟票 就 不一致了。 辛苦老師能夠解答一下了！

老師，我有個問題，就是我接賬的時候，前面會計做了借銀行存款，貸預收賬款。但是我也不知道有沒有開發(fā)票，還是說開了發(fā)票已經收款了。然后開發(fā)票是不是直接做借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額了。所以導致預收賬款一直存在。假如這個情況我應該如何調整阿？要是說借應收賬款 我還能預收沖應收?，F(xiàn)在不懂咋整了

老師，你好，我們公司開通了銀行的一項收款碼收款(用微信或支付寶支付貨款，收入會直接到銀行）然后有筆錢，我們是一筆頭做的憑證是，借 銀行存款，貸 主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 其中有一筆，在下月又開了發(fā)票，那么請問我應該怎么操作處理。

請問老師，我司有一些很小的客戶，或通過支付寶1688購買產品的，對方一直沒要求開發(fā)票，一直在帳上掛差，那我能不能直接當不開票處理做帳？直接做借：預收帳款，貸：主營業(yè)務收入，也不做銷項稅

請問一下，公司老板從公司拿錢購買了商品，對方不給開票，我做賬這樣做的，借庫存商品貸記其他應收款，公司把貨物銷售出去，給對方開票了，借應收賬款貸主營業(yè)務收入貸應交稅費應交增值稅銷項稅。購買的商品老板說也不可能給開票了。就一直這樣暫估嗎？怎么處理是正確的，按照常理應該有進才有出吧