老師您好，就是有。有這么一個問題是，就是有掛靠的公司，把工程項目掛靠到我們公司來做。然后嗯，也交預繳的稅款。然后甲方也把錢打給了我們，然后我們公司要扣。管理費，還有那些稅費之后把剩的錢打給那個掛靠的人。然后就剩的錢打給掛靠的人，我銀行轉賬的話，我的備注是要寫什么摘要呢？然后我轉給他，之后我的這筆賬該怎么做呢？就是這個掛靠的項目，掛靠人也沒有票給

老師您好，請教一下，我們的甲方是總承包，因為欠我們公司的工程款，用開發(fā)的房屋給我們沖抵應收賬款，這個房子只是簽了協(xié)議，沒有辦理產(chǎn)權證書，這種情況我們需要怎么做賬？然后我們把這個房子又轉給其他個人，要不要做銷售處理？又要交哪些稅費呢？

老師，我們從房東手里租過來一層樓，然后其中一部分轉租給第三方，請問我們轉租的分錄如何處理，收入和支出分別如何做分錄？另外有必要把租斤分錄出來嘛？必須所有的房租我們一次性記賬了，然后轉租的收入只做其他業(yè)務收入，交的稅費做其他業(yè)務支出，但是轉租的租金不做成本，一次把所有租金做了成本了，轉租的部分不要做其他業(yè)務成本，可以嗎？

我們幫總公司代墊差旅費2萬，這兩萬是通過我們公司攜程的賬戶直接扣錢的，然后總公司的客戶后來把這個差旅還給我們了。我的問題是之前轉賬攜程，我記賬是：借預付賬款—攜程，貸：銀行存款。 還回來的差旅費借：銀行存款 貸其他應收款 總公司..我的問題是我攜程的部分怎么沖呢？分錄怎么寫呢？我寫的是 借其他應收款 —總公司，貸 ：預付攜程。但是這樣我的其他應收款總公司還增加了

求助老師關于攜程平臺應收的問題。 我們是酒店行業(yè)，第三方平臺回款有攜程，因為攜程不是直連的，所以都是前臺手動輸入AR賬房費金額，比如房價是139就入139，然后攜程收十分之一的傭金嘛，回款和入的差額是傭金，可以開傭金發(fā)票的，開完傭金發(fā)票的話，理論上應收就對上了。 但最近發(fā)現(xiàn)，他們的傭金不是我們房價的十分之一，是它們定的賣價的差額，所以這樣一來，就對不上了。 他們的傭金肯定比房價的十分之一少，比如139扣除傭金應該結算給我們125.1，傭金是13.9，但是鞋程可能賣130，然后他們就給我們開4.9元的傭金發(fā)票了。 求助老師，之前入的AR賬是不是有問題，以后該怎么入AR賬，謝謝解答