建筑行業(yè)小規(guī)模，收到材料發(fā)票，未付款，應該怎么做分錄
借：原材料 貸應付賬款-暫估-供應商
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老師小規(guī)模建筑公司收到材料發(fā)票怎么寫分錄
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我們是小規(guī)模建筑公司按季申報。購買的建筑材料，發(fā)票未到，款已預付，該怎么做賬呢？發(fā)票下個月到。
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小規(guī)模，收到原材料發(fā)貨單，貨已收到，已付款，發(fā)票未收到，怎么做分錄？待收到發(fā)票時又改怎么做分錄？
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建筑行業(yè)小規(guī)模，分公司要走一筆材料款，應該怎么操作
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建筑行業(yè)小規(guī)模，上個月預付材料款，這個月收到材料發(fā)票，應該怎么做分錄？請有經驗老師解答
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26年中級小然老師會講課嗎
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我是這樣做的，借原材料，貸預付賬款—xx公司
暫估入庫? 借；庫存商品/原材料/成本費用 貸：應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借：應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額）? 應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應付賬款—結算戶-供應商 支付貨款 借：應付賬款—結算戶-供應商 貸：銀行存款
收到材料發(fā)票，還沒付款，為什么要做暫估
你這個可以直接按你那樣的方式做