你好,這個讓這個實際人員報銷就可以
老師,我們公司司機用自己的車送公司人員去出差,私車公用,那個人員在外地住了一晚,可以有出差補貼,司機送過去回來了,第二天又去接回來的,由于沒有在外地住宿,所以不能有差旅費補貼,現(xiàn)在有這么個問題,就是司機報銷油費和過路費,怎么報銷,填差旅費報銷單還是一般費用報銷單
請問老師,公司人員報帳裝修費用,提供的發(fā)票是由個人找稅務(wù)局代開的發(fā)票,我們公司需要替這個個人代收代繳個稅嗎?
公司員工帶兩個勞務(wù)人員(不是本公司的人)一起出差,公司員工代墊的差旅費要怎么報銷?
老師,你好,我們公司員工報銷,沒有發(fā)票,最后找的其他的發(fā)票代替,那我們這個報銷單是按實際的發(fā)生寫,還是按替代的發(fā)票寫
老師您好,我們公司去國外出差開展業(yè)務(wù),因為人手不夠招聘了國外他們本地人,發(fā)工資是用我們公戶發(fā)的,這部分國外員工需要申報個稅嗎
不屬于公司員工也可以報銷???
可以,只要是為公司的業(yè)務(wù)發(fā)生的支出可以報銷