老師，咨詢一下有關(guān)速達軟件的問題：1、速達軟件系統(tǒng)已開單未開票，庫存中就沒有開單這部分數(shù)據(jù)，那速達軟件的庫存與稅務(wù)賬的庫存對比，要不要把開單未開票的數(shù)據(jù)算進去呢？
你好? 庫存要算這部分的?
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老師，我上個月購進一批貨物，因為發(fā)票沒有回來，就先暫估入庫，我用速達軟件記賬（數(shù)量金額式核算），暫估入庫時因為有入庫單，所以就按照入庫單錄入了數(shù)量、單價、金額。這個月發(fā)票開回來了，紅沖上個月暫估入庫，錄完與上個月暫估相同的會計分錄紅字保存時顯示《核算的單價不能小于零》這個該怎么辦呀？我上個月都結(jié)帳了，這是什么原因??？
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老師，我上個月購進一批貨物，因為發(fā)票沒有回來，就先暫估入庫，我用速達軟件記賬（數(shù)量金額式核算），暫估入庫時因為有入庫單，所以就按照入庫單錄入了數(shù)量、單價、金額。這個月發(fā)票開回來了，紅沖上個月暫估入庫，錄完與上個月暫估相同的會計分錄紅字保存時顯示《核算的單價不能小于零》這個該怎么辦呀？我上個月都結(jié)帳了，這是什么原因??？
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老師您好！我家有一些服裝是外采的不是自己家生產(chǎn)的，我家財務(wù)軟件和業(yè)務(wù)軟件不通，入庫和出庫需要手工在財務(wù)軟件記賬，我外采這些做賬是根據(jù)供應(yīng)商付款單做借庫存商品，貸-銀行存款，然后月末銷售會計根據(jù)業(yè)務(wù)軟件出具一份進銷存報表給總賬會計做入財務(wù)軟件，但是這個進銷存報表里面包括了外采商品的入庫數(shù)量與金額，這樣財務(wù)軟件在庫存商品這里做重復(fù)，而且這個外采的付款，一般都是橫跨好幾個月能付完，一般都是先付30%訂金，再付60%貨款，全部入庫后再付10%尾款，而且這個總貨款在開始付訂金的時候是預(yù)估的，真正的總貨款只有在商品全部入到倉庫后才會確定下來準確的總貨款，我們再根據(jù)已付的款項付最后的尾款
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老師你好，公司開了一張材料補差的發(fā)票，沒有數(shù)量，規(guī)格，單有補差的金額，然后庫存銷售模塊與帳上主營收入有差，就差這個補差發(fā)票的金額，庫存銷售模塊要怎么出這個金額速達軟件
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老師 我們是大型酒店，我們用的是做賬用金蝶16版本軟件，然后庫存系統(tǒng)用的速達3000，用這2套系統(tǒng)配合，現(xiàn)在我們的流程是采購拿到購銷合同，然后寫支出單，出納付款，出納付款后，把單子給我這，我做賬，這個時候已經(jīng)付款，但是沒有發(fā)票，我暫估入庫，因為對方是給開專票，那我需要咋暫估做分錄呢，是含稅還是自己算出稅額不含稅做暫估呢？老師您能幫忙寫下借方方分錄嗎？ 然后回頭發(fā)票拿到之后應(yīng)該咋寫分錄您也幫忙寫下借貸方分錄好嗎？謝謝您
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公司旗下連鎖零售門店自負盈虧獨立做賬，但稅務(wù)系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理，也有開發(fā)票的權(quán)限?，F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票，是不是得跟他們要來合同和銷售單子，零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款，我得用什么憑證呀？如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀？
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請問老師，收購農(nóng)產(chǎn)品，紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票，然后又開了一筆正確的，抵扣勾選時全部選上，再申報的時候，這一筆做了進項稅額轉(zhuǎn)出，金額19119.1，稅額1890.9 請問老師，我怎樣做這筆分錄？ 謝謝
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請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費用。因為一直沒有員工，所以就沒做工資帳，然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金，能不能做一筆員工離職一次性補償用現(xiàn)金支付的分錄呢？
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公司總共9人，法人是老板妻子，老板自己不在公司領(lǐng)工資，其中5個大貨車司機工資比較高，1萬以上，但是老板每月只讓從公戶給各個司機發(fā)5000（避免交個稅），剩下的都是從老板私人卡發(fā)放，這樣是不是對公司有很大的風險
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股東退股，原來注冊資本100萬，這個股東原本投資24萬，先增加新股東增資24萬然后再減資24萬，公司是虧損的，投資款不退，這個賬務(wù)怎么處理
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老師，跨境9810海外倉報關(guān)出口，批量出口報關(guān)，但是貨在海外倉還沒有銷售出去，平臺銷售出去時間不一致，銷售價格也可能不一致，那請問后期申請免稅要怎么處理呢？是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請免稅嗎？（小規(guī)模納稅人）
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老師，今年有2次社保漏扣了，次月申報的，小規(guī)模財務(wù)報表都是季報，現(xiàn)在信用等級成c了，怎么辦
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進項發(fā)票差額：是用剩余未認證發(fā)票與開單未開票的數(shù)據(jù)作對比，這樣對嗎？
你好 需要的進項 -已有的進項?
老師，我是將10月需要認證的進項發(fā)票都確定了，之后有剩余的進項發(fā)票與截止10月31號開單未開票的數(shù)據(jù)作對比，看還差多少進項發(fā)票
你好 是的是這樣的??
內(nèi)外庫存的差異對比與差了多少進項發(fā)票不能聯(lián)系到一起吧，畢竟對比的數(shù)據(jù)不同，是這樣嗎？
是的，是這樣情況對的是的。
但是，我的數(shù)據(jù)是內(nèi)外庫存差異比較大，差的進項發(fā)票又不是很大，領(lǐng)導總把庫存差異的噸數(shù)與差的進項發(fā)票聯(lián)系到一起，這樣差異形成的單價與市場單價就不匹配，我都不知道怎么回復(fù)
你好? 二套賬不可能一樣 一樣就不做二套了?
那我是不是應(yīng)該按差的進項發(fā)票數(shù)據(jù)對比為準，畢竟手里的進項發(fā)票與開單未開票的數(shù)據(jù)是準確的
主要是我公司當月開單不一定在當月開票，有的是跨月，甚至時間更長
是的，這樣比對是正確的，對的。
謝謝老師
不客氣，祝您工作愉快。