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第三題進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是多少

第三題進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是多少
2023-11-13 14:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-13 14:38

你好!非常損失即非正常損失,指生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中正常損耗外的損失,包括自然災(zāi)害損失,因管理不善造成貨物被盜竊、發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì),以及其他不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的正常合理?yè)p失外的損失。 所以自然災(zāi)害和過(guò)失人的需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,看看題里給的原材料進(jìn)項(xiàng)稅稅率計(jì)算轉(zhuǎn)出金額

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快賬用戶4634 追問(wèn) 2023-11-13 14:39

不是自然災(zāi)害的除外?自然災(zāi)害應(yīng)該不轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2023-11-13 14:46

經(jīng)營(yíng)過(guò)程中正常損耗外的損失,包括自然災(zāi)害損失,因管理不善造成貨物被盜竊、發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì),以及其他不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的正常合理?yè)p失外的損失

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快賬用戶4634 追問(wèn) 2023-11-13 14:47

到底什么意思

到底什么意思
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齊紅老師 解答 2023-11-13 14:50

你好!企業(yè)資產(chǎn)毀損,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,僅限于“非正常損失”。 增值稅的非正常損失不包括自然災(zāi)害 此處的“非正常損失”,不是平常意義的理解,必須依照稅法規(guī)定進(jìn)行理解。 財(cái)稅(2016)36號(hào)附件1第二十八條規(guī)定:“非正常損失,是指因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì),以及因違反法律法規(guī)造成貨物或者不動(dòng)產(chǎn)被依法沒收、銷毀、拆除的情形。” 上述規(guī)定中的“非正常損失”,并不包括因?yàn)樽匀粸?zāi)害導(dǎo)致的損失。

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齊紅老師 解答 2023-11-13 14:50

上邊是我理解錯(cuò)了

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快賬用戶4634 追問(wèn) 2023-11-13 14:51

答案上自然災(zāi)害損失也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是很理解

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齊紅老師 解答 2023-11-13 15:11

你好!題是那一年的?

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快賬用戶4634 追問(wèn) 2023-11-13 15:13

不是真題是我們作業(yè)

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齊紅老師 解答 2023-11-13 15:13

你好!那按最新的政策,答案是有問(wèn)題的

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快賬用戶4634 追問(wèn) 2023-11-13 15:14

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-11-13 15:16

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你好!非常損失即非正常損失,指生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中正常損耗外的損失,包括自然災(zāi)害損失,因管理不善造成貨物被盜竊、發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì),以及其他不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的正常合理?yè)p失外的損失。 所以自然災(zāi)害和過(guò)失人的需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,看看題里給的原材料進(jìn)項(xiàng)稅稅率計(jì)算轉(zhuǎn)出金額
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是的,要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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