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請(qǐng)問老師我們企業(yè)之間借款400萬(wàn),這個(gè)需要交納稅費(fèi)嗎?可以約定無(wú)償借款嗎。

2023-11-13 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-13 11:21

你好,利息需要交稅的,如果約定無(wú)償需要視同銷售。

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快賬用戶4318 追問 2023-11-13 11:35

視同銷售那么這個(gè)難道要安300萬(wàn)收入來(lái)交納增值稅嗎?還是說按照300萬(wàn)應(yīng)收的利息來(lái)交納增值稅?。?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 11:35

300*利率*時(shí)間 按哈這個(gè)

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快賬用戶4318 追問 2023-11-13 11:48

那么我這個(gè)利率能不能比同期銀行借款利息低?。?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 11:50

你好,視同銷售參考銀行同期貸款利率。

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齊紅老師 解答 2023-11-13 11:50

你自己約定利息可以低于銀行同期貸款。

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快賬用戶4318 追問 2023-11-13 12:26

約的低太多了行不?要這樣那我還不如就無(wú)息了!

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齊紅老師 解答 2023-11-13 12:27

你好,約的低可以,但是無(wú)息的不行

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快賬用戶4318 追問 2023-11-13 14:51

不是說民間借貸不約定利息或者約定不明確的可以視為沒有利息嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 14:52

但是稅法上,它需要視同銷售 根據(jù)財(cái)稅(2016)36號(hào)附件1第十四條規(guī)定 :“下列情形視同銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn):(一)單位或者個(gè)體工商戶向其他單位或者個(gè)人無(wú)償提供服務(wù),但用于公益事業(yè)或者以社會(huì)公眾為對(duì)象的除外。

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快賬用戶4318 追問 2023-11-13 15:31

那就算我合同上規(guī)定了利率的花,但對(duì)方?jīng)]給利息,那我也不用交納增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 15:33

需要的,需要繳納的呀。

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快賬用戶4318 追問 2023-11-13 15:34

但是我沒收到利息啊,也沒開票給對(duì)方 啊?我怎么繳納稅費(fèi) 、

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齊紅老師 解答 2023-11-13 15:35

視同銷售呀,借應(yīng)收賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)收不回來(lái)的, 借營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款。

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齊紅老師 解答 2023-11-13 15:35

就像你銷售給a公司一批產(chǎn)品,對(duì)方?jīng)]錢給你做壞賬一樣的。

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齊紅老師 解答 2023-11-13 15:35

你的增值稅照樣繳納的。

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快賬用戶4318 追問 2023-11-13 15:42

我們不是貸款公司,是銷售貨物的公司,借款的利息不應(yīng)該借:財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 15:43

你好,不應(yīng)該的,需要繳納增值稅。

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齊紅老師 解答 2023-11-13 15:44

如果是你銀行活期存款,這個(gè)不需要交增值稅,如果是你借款的利息需要交。

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快賬用戶4318 追問 2023-11-13 17:11

我沒開票,也沒收到利息,有這樣不用繳納增值稅吧?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 17:14

繳納 增值稅稅法規(guī)定 金融服務(wù)

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快賬用戶4318 追問 2023-11-13 17:15

我票都沒開,利息也沒收到,我怎么去納稅

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齊紅老師 解答 2023-11-13 17:16

無(wú)票收入 沒有規(guī)定不開發(fā)票就不需要交稅。

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你好,利息需要交稅的,如果約定無(wú)償需要視同銷售。
2023-11-13
你好,這個(gè)需要有利息,約定利息才行。
2023-11-13
你好,無(wú)償?shù)闹皇切枰U納印花稅的
2025-06-25
可以的,這個(gè)自己約定就行,只要不超過銀行同期貸款利率都可以,這個(gè)利息收入需要交增值稅。
2022-03-18
你好,有利息的需要交稅,如果沒有利息的需要視同銷售。
2021-08-27
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