老師，我們現(xiàn)場賣的表，盤點(diǎn)的時(shí)候丟了，這怎么做賬，應(yīng)該是盤虧，沒有啥資料證明，實(shí)物已經(jīng)沒有這款表了
那么可以考慮以下幾種方式來處理： 1.盤虧處理：將丟失的手表作為盤虧處理，即在賬面上記錄該表的原值和凈值，并將其從庫存中減去。這樣可以保證賬實(shí)相符。 2.報(bào)案處理：如果認(rèn)為該表的丟失可能是由于盜竊或其他犯罪行為導(dǎo)致的，應(yīng)該及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。報(bào)案時(shí)需要提供丟失物品的詳細(xì)信息，包括品牌、型號(hào)、顏色、尺寸等，以便警方進(jìn)行調(diào)查。 3.索取發(fā)票處理：如果該表有相應(yīng)的發(fā)票或其他證明文件，可以嘗試向供應(yīng)商或制造商索取相應(yīng)的證明文件，以便進(jìn)行賬務(wù)處理。 4.協(xié)商處理：如果該表的丟失是由于其他因素導(dǎo)致的，可以與相關(guān)人員進(jìn)行協(xié)商解決。例如，如果該表是由于顧客不小心拿走或員工疏忽導(dǎo)致的，可以與顧客或員工協(xié)商解決。
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企業(yè)注銷賬上有原料6000，被工人清理倉庫時(shí)給清理掉了，賬上已經(jīng)做了盤虧損失。 賬面現(xiàn)在是0 這樣在填寫資產(chǎn)處置損益表的時(shí)候 賬面價(jià)值 計(jì)稅基礎(chǔ) 可變現(xiàn)價(jià)值應(yīng)該怎么填？
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老師！想請教一下，公司年底在盤存貨時(shí)，其中有一項(xiàng)原材料因?yàn)橘|(zhì)量問題已退回供應(yīng)商了而換回的貨在路上沒到，但是我們公司系統(tǒng)里沒做退庫，所以在盤存時(shí)發(fā)現(xiàn)賬上有，但是實(shí)物沒有，這個(gè)應(yīng)該如何處理？
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老師，我想問一下問題，問題如下：倉庫實(shí)物已發(fā)走，但金蝶系統(tǒng)賬面沒有出賬，并且倉庫已經(jīng)在2021年12月底進(jìn)行盤點(diǎn)了，這批產(chǎn)品是盤虧了，成本那邊的賬務(wù)已經(jīng)處理了，那這批實(shí)物已走賬面沒有出賬的產(chǎn)品怎么做收入呀？
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老師您好，現(xiàn)在有個(gè)盤點(diǎn)的問題請教一下，倉庫的管理員先把需要出庫的物品在系統(tǒng)里面做了出庫，盤點(diǎn)表從系統(tǒng)里面導(dǎo)出來時(shí)里面的庫存數(shù)是減去了已出庫的數(shù)，實(shí)際上這批貨物并沒有及時(shí)拉走，盤點(diǎn)時(shí)這批貨還在倉庫里，那么這批貨需要寫在盤點(diǎn)表里嗎？
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老師，我們倉庫那邊接手過來的時(shí)候，倉庫有一批醫(yī)療物資，但具體數(shù)量金額，開始的時(shí)候也沒統(tǒng)計(jì)沒盤點(diǎn)，后面我們又購進(jìn)了大概五百萬的貨，但這批貨也盤點(diǎn)的不是很清楚，現(xiàn)在有些是賣出去的，有些是直接拉過來沒入庫 直接送出去的，賣出去的部分有自己買的也有原來倉庫就有的，這個(gè)做賬不知道怎么處理，我應(yīng)該怎么辦？
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請問我們要從2024年12月份做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出金額是24796.42元，原來2024年12月份底的期末留抵稅額是31.58元，請問電子稅務(wù)局怎么操作？請講詳細(xì)些，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還會(huì)涉及哪些報(bào)表更改，另外憑證分錄怎么寫？原來是商品入庫的分錄，現(xiàn)在商品已全部出售了。
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老師，為什么開具紅字發(fā)票確認(rèn)單錄入沒有數(shù)據(jù)呢？上次沒有錄入確認(rèn)單直接能開紅字發(fā)票了
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老師，公司貸出來的款，但是每個(gè)月老板自己在還貸款和利息，用這個(gè)截圖來抵消老板欠公司的往來款可以不呢
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老師回執(zhí)單一筆業(yè)務(wù)打到了一起 這種算1張附件 還是2張附件 幫我看一下
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外貿(mào)出口企業(yè)美元賬戶收到國外客戶轉(zhuǎn)進(jìn)來的貨款時(shí)按哪天的匯率折算人民幣入賬？而報(bào)關(guān)出口開具發(fā)票時(shí)按每月第一日的匯率折算，以每月第一個(gè)工作日的匯率折算人民幣，請問收到客戶打進(jìn)來的外幣貨款時(shí)是按第一日的匯率還是按收到外幣貸款當(dāng)天的匯率來折算呢？
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請問老師。前法人的投資款在賬務(wù)上要怎么處理？把掛在前法人的金額轉(zhuǎn)到現(xiàn)法人賬上嗎？我之前做賬就只寫投資款，沒有寫到法人名字，現(xiàn)在接回來的賬，科目已經(jīng)做到法人名字上了，就產(chǎn)生了這個(gè)問題
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老師公司有個(gè)工程在外地的請的小工都是臨時(shí)的，沒錢合同可以從公司發(fā)工資嗎？
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老師，您好！編制融資貸款報(bào)表應(yīng)收比實(shí)際大500多萬，對方要來實(shí)地看應(yīng)收明細(xì)及送貨單咋弄？
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出口貨物一批，折合人民幣120萬元，退稅率13%，假設(shè)不結(jié)轉(zhuǎn)成本，退稅額為多少？要賬務(wù)處理嗎
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供應(yīng)商給我們開的有采購發(fā)票，盤虧的原因是員工疏忽，這怎么做賬務(wù)處理
，可以進(jìn)行以下賬務(wù)處理： 1.首先，對盤虧的商品進(jìn)行盤點(diǎn)，確認(rèn)盤虧數(shù)量和金額。 2.其次，根據(jù)供應(yīng)商開具的采購發(fā)票和盤虧金額，進(jìn)行以下賬務(wù)處理：借：庫存商品（盤虧商品的數(shù)量乘以單價(jià)）貸：應(yīng)付賬款（供應(yīng)商開具的采購發(fā)票金額）借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢（盤虧金額減去供應(yīng)商開具的采購發(fā)票金額）貸：庫存商品（盤虧商品的數(shù)量乘以單價(jià)） 3.最后，將待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目余額轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用科目：借：管理費(fèi)用（盤虧金額減去供應(yīng)商開具的采購發(fā)票金額）貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢（盤虧金額減去供應(yīng)商開具的采購發(fā)票金額）
盤虧金額是售價(jià)金額嗎
不是，是你們的成本金額的
我盤虧的成本金額就是供應(yīng)商給我開的采購金額，那成本金額-采購發(fā)票上的就是0了，
這個(gè)就沒有研究過了，你可以問問其他老師的
好的，謝謝，而且管理費(fèi)用的二級科目應(yīng)該是寫什么合適
這個(gè)就沒有研究過了，你可以問問其他老師的