那怎么樣做才可以

你肯定是在一個年份，這個才可以的了

那就是2023年的發(fā)票在2023年年內(nèi)入賬就可以了，假設(shè)2023年6月份發(fā)票最遲在2023年12月份入賬就可以抵扣當(dāng)年2023年的企業(yè)所得稅是吧

嗯對是這個意思的哈

好的，我想問下，就是小規(guī)模納稅人開1%的 普票9萬，含了處置固定資產(chǎn)5000元（不含稅）請問這個填增值稅申報表的時候 怎么填在哪一欄，處置固定資產(chǎn)的那個5000元需要填在處置第七欄銷售使用過的固定資產(chǎn) 不含稅銷售額這里？

對的，就是這個位置的，沒錯

都是開的百1的普票也需要分開填是？

嗯對，都是1個的這個的

那增值稅申報表第17行怎么算

可以截個圖嗎請問